账务处理相关问答-第1583页-会计宝

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在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

我公司购买100台车，假设每台车产生1万的利息，100台就会产生100万利息，我计提利息的时候是借方:财务费用-利息 100万，贷方:应付利息:100万我又不想当期利息费用太高，如何将100万的利息平分到每月呢，应该做什么科目呢 #服务业#

答疑老师：王苗苗老师

是dai款购进车子么查看全部回复

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销售角钢塔，货物已发出去，对方收到了，一直不给钱和开发票，这个账务应该怎么处理 #工业制造#

答疑老师：patience

货物已经发出去未收到款项，借应收账款 dai 主营业务收入应交税费-应交增值税查看全部回复

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今年产生的成本费用支出，明年才能取得发票。可以做到明年的成本费用中吗？#服务业#

答疑老师：云峰老师

亲，不可以，需要做到今年。查看全部回复

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建筑行业的会计从那个方便入手学习。拿到了一个建筑公司的offer,之前做的互联网公司的账务处理。建筑行业从来没做过。想请教一下从新手入行应该从哪儿开始，学习 #建筑工程#

答疑老师：Harry老师

你好，大体流程差不多，想通。主要还是从以下几个方面入手： 1、负责全公司会计核算，参与公司财务管理，按照会计制度规定设置会计科目。 2、负责设置公司会计核算形式，组织建立会计凭证传递程序，定期核对总帐与各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，记帐结帐工作符合规定要求。 3、根据会计资料负责编制财务情况说明书和会计报表附注。 4、负责转帐凭证的审核工作，定期检查库存现金是否与现金日记帐一致，检查公司各单位内部银行存款是否与资金计划部一致。 5、负责公司债权、债务的管理，包括应收帐款、预付帐款、其他应收款、应付帐款和其他应付款等。 6、负责长期投资和交易性金融资产的核算，定期编制合并报表，接收被投单位的会计报表，正确确定投资收益，对被投单位实施监督和管理。 7、负责股东权益类科目的核算和管理，包括：实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润，严格执行公司资产保值原则，维护股东的利益。查看全部回复

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我们是B家公司，A家公司是我们托管公司，我们是租赁行业；B家公司把车托管给A，A跟客户签合同，租金A收，做账的时候B做收入缴纳增值税，B给A托管费，租金钱有时候打有时不打，这样有什么风险，想要做得更规范一点 #其他行业#

答疑老师：patience

相当于A是家中介公司，是么查看全部回复

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我填制费用报销单，为什么自动给我生成转账凭证红冲了 #其他行业#

答疑老师：patience

这里能选择的，可以选择记账凭证查看全部回复

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请问如果A公司收购了B公司之后，B公司为什么会给A公司支付利息？这个利息在A公司里是计入财务费用-利息收入吗 #商业#

答疑老师：Icy 何

如果B公司有支付利息考虑是否有A公司借款给B公司查看全部回复

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老师，请问下商贸公司买的遮光膜贴窗户开的专票可以抵扣吗 #商业#

答疑老师：杨老师

可以查看全部回复

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老师你好，季度利润表是正数，但是想要在汇算清缴的时候再交税，要怎么做呢 #建筑工程#

答疑老师：patience

在实操中，如果有属于当期的成本费用未及时取得发票可以先预估成本费用。查看全部回复

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生产设备维修需要花8万，可以收普票不收专票吗？设备原值26万，这维修费计入哪个科目 #工业制造#

答疑老师：patience

你是一般纳税人还是小规模查看全部回复

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我接手这几年固定资产和累计折旧的数一直这样，我用做账务处理吗？#商业#

答疑老师：patience

是不是固定资产已经折旧完了，但是还在继续使用，所以还在账上挂着。这个不用账务处理。如果固定资产不继续使用了，比如报废了处置了需要账务处理。查看全部回复

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请问下我们在工地项目上开的材料销项票多，材料进项票少，可以找这个人力资源公司开这个开票名称来抵成本减少企业所得税吗 #其他行业#

答疑老师：andy老师

如果有实际发生业务可以给对方索要发票查看全部回复

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公司每个月转账给别的公司，相当于往来款，年底会清数，每个月怎么做账 #商业#

答疑老师：甘老师

借：其他应收款 dai：银行存款查看全部回复

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计提工资，支付工资！的会计分录含有社保和个税怎么做 #其他行业#

答疑老师：杨老师

计提工资:借:管理费用--工资（或者其他费用成本）管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资（含个人承担社保和个税）应付职工薪酬--社保费（公司承担部分）缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费其他应付款--扣个人社保 dai:银行存款发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai：银行存款其他应付款--扣个人社保应交税费-应交个人所得税交个税借：应交税费-应交个人所得税 dai：银行存款查看全部回复

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留低退税后，退到进项税额怎么结转，会计分录怎么写 #工业制造#

答疑老师：孙老师

提交留抵退税申请时：借：其他应收款-应收退税款 dai：应交税费-应交增值税-进项税额转出收到退税款时：借：银行存款 dai：其他应收款--应收退税款如果在申请的当月收到退税款，也可以将以上二笔分录合并，直接做：借：银行存款 dai：应交税费-应交增值税-进项税额转出查看全部回复

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上月发票没回来做了个暂估结果这个暂估项月末结转了现在发票回来了该怎么做账 #工业制造#

答疑老师：安叔老师

冲销原暂估分录，按照发票金额重新入账查看全部回复

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请问一下餐饮行业付地板翻新工程款怎么做账务处理啊 #餐饮酒店#

答疑老师：Harry老师

（1）装修时借：在建工程 dai：银行存款或库存现金（2）竣工结算后借：固定资产 dai：在建工程查看全部回复

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3月份收到的发票没付款，4月份付的款，要怎么做分录？#其他行业#

答疑老师：丁老师CPA

借：应付，dai：银行存款查看全部回复

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有人给公司介绍资源，签了合同，他要我们给他返点，请问这种怎么操作？#建筑工程#

答疑老师：谭老师

可以让他去代去居间费用发票查看全部回复

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小规模开的普票，分录这样写对吗？借:应收账款贷:主营业务收入就不用写增值税了嘛 #商业#

答疑老师：Annina老师

要写增值税查看全部回复

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