账务处理相关问答-第2040页-会计宝

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377名专家老师，3分钟快速回复，已有118292会计人，提问了195984 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

计提工资的分录怎么做呢 #建筑工程#

答疑老师：王苗苗老师

借管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资查看全部回复

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去年有笔业务，7600元。对方不付款，能当做没有这笔业务吗？#商业#

答疑老师：许老师

不可以的，对方不付款的理由是什么呢？查看全部回复

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免费答疑，席位有限，尽快加入

这个会计科目应该怎么做 #其他行业#

答疑老师：李伟老师

1、向受托方发出物资借：委托加工物资? ? ? ?dai：原材料 2、对于发生的运杂费，做如下分录：借：委托加工物资? ? ? ?dai：银行存款 3、受托方加工完成时，委托方向受托方支付加工费、消费税等借：委托加工物资? ? ? ?应交税费——应交增值税（进）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?——应交消费税? ? ? dai：银行存款、应付账款等 4、运回加工物资过程中支付的运杂费：借：委托加工物资? ? ? ?dai：银行存款 5、委托加工物资运抵仓库，办理入库：借：原材料? ? ? ?dai：委托加工物资查看全部回复

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老师能问一下农业公司刚成立，购买好多建材搭建鸡舍，建材大概14000多，这些入什么科目啊 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

现在计入在建工程查看全部回复

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天猫店铺资金账单里:交易退款-保证金退款支出100、保证金-天猫-扣除转移收入300和保证金-天猫-出账缴存支出1000具体分怎么写？#商业#

答疑老师：李伟老师

退回保证金，借其他货币资金dai其他应收款100 300如果是扣的手续费借财务费用等dai其他货币资金300 查看全部回复

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我们是运输公司比如开出的运输发票1000，进项是物流公司的50000元，每次运输按80%结转成本，运输的进项不是库存商品，分录要怎么做 #房地产#

答疑老师：andy老师

运输的进项不是库存商品查看全部回复

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出售已完成折旧的报废固定资产，会计分录怎么写？#其他行业#

答疑老师：patience

借固定资产清理累计折旧 dai 固定资产借银行存款等 dai 固定资产清理应交税费-应交增值税销项固定资产清理余额转到营业外支出或营业外收入查看全部回复

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老师这个资产负载表不平衡怎么办呀 #其他行业#

答疑老师：patience

账套是中途建账么查看全部回复

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酒吧采购的器皿应该入什么科目 #餐饮酒店#

答疑老师：哈哈老师

周转材料-低值易耗品 - 适用情况：如果器皿价值较低、使用期限较短、容易破损或需要经常更换，如普通的酒杯、调酒器、餐具等，可先计入“周转材料-低值易耗品”科目。 - 会计分录：购进时，借：周转材料—低值易耗品，dai：银行存款等；领用时，可采用一次摊销法或分期摊销法将其价值转入成本费用，如借：营业成本或销售费用，dai：周转材料—低值易耗品。查看全部回复

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老师，我们在2023年11月份支付了一笔二十万的上市辅导费用，在2023年12月份又付了一笔298000合计总共498000元怎么做账怎么摊销 #其他行业#

答疑老师：杨老师.

借：长期待摊费用 dai：银行存款按月摊销进管理费用就行查看全部回复

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固定资产货未到，先送去别的地方改造，可以入在建工程吗？#工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

固定资产货未到，货虽然没到，但是公司已经取得了所有权和控制权，还需要升级改造，可以先计入在建工程查看全部回复

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工资计提扣医疗保险少，缴纳的多，做支付医疗保险的分录应该怎么做行政单位是从零余额直接支付的 #其他行业#

答疑老师：andy老师

是工资计提的时候少扣了是吗？查看全部回复

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想问一下今年1月报12月的增值税的时候报表上有留底税额这个我怎么做账如果不做的话账不平显示还有未交增值税 #商业#

答疑老师：patience

你账上的留底税额在哪个科目上表示查看全部回复

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请问老板给主管备用金购买办公物品，我计入日常收支费用里，主管购买的东西与备用金是对的上的。但是老板自己也开一张备用金的报销发票。这怎么整都是在一起的把老板的备用金入账不是与主管报销的东西重复记录开支？#其他行业#

答疑老师：高老师

老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗？查看全部回复

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同规定新丰公司发来材料并验收人库，价为4万元，增值税额为6800元，共计46800元，老师贷方是银行存款还是应付账款 #其他行业#

答疑老师：许老师

你们如果付款了就挂银行存款，没付款就挂应付账款查看全部回复

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我们公司租了政府的房子，给员工做宿舍，员工在把钱给公司。这个帐应该怎么记 #服务业#

答疑老师：甘老师

全部员工支出，还是部分查看全部回复

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账务处理，五月份的个税少做了0.1，七月份交的时候怎么做分录呀，五月份的会计分录是借应付职工薪酬，贷应交税费 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

是比如个税实际缴纳10.1，账上发放工资时只做了10么查看全部回复

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我们公司今年一季度的工资额都已经修改过而且变动比较大我现在需要从新把前面的战国从做还是在本季度做调整？如果本季度做调整那前面的工资表又不相符 #房地产#

答疑老师：andy老师

可以本季度做调整查看全部回复

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知识产权服务入哪个分录 #其他行业#

答疑老师：木言

管理费用查看全部回复

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用于业务招待费的滴滴发票进项税额怎么做呢 #高新企业#

答疑老师：小小

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