牛场购入青贮计入什么科目#其他行业#

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有些客户不要求开票，直接预付货款再发货，为什么？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

用一个客户的预收款去冲另外一个客户的应付款怎么写分录#餐饮酒店#

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没有发票怎么入账#其他行业#

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老师，请教一下，之前月份的工资放错科目了，怎么调整#工业制造#

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您好。老师，我们会与一个合作方合作。前期由我们自己采购合作方指定的农产品。然后销售给别人，收回货款。完成销售链。当我们收回货款之后，扣除我们代垫的本金和利息，支付给合作方剩余真正的货款，那合作方能给我们开具什么发票？（相当于我们出资金，后期销售后扣除我们该收的利息付给合作方）#服务业#

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老师，这个月才跟甲方签的合同，有好多真实的进项暂时还不能取到，所以要暂估一些进项，但是具体的供应商也还没确定下来，还在询价，那分录，应该怎么做好，借∶主营业务成本，贷：应付账款—暂估，这样可以吗，应付账款暂时没办法体现具体公司名称#服务业#

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如何根据合同开具发票项目#其他行业#

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A向我们公司借钱，借给A的钱，打到B银行卡，我记账的时候可以 借：其他应收-A 吗 老师救救不会实操的小菜鸡#其他行业#

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我公司是销售焊材的，然后请外公司去补焊打磨，外公司开给我公司的补焊打磨费增值税发票，我该怎么入账#商业#

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收到事业补助基金怎样账务处理#房地产#

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，3月4月出货共10000元，在5月已开票，7月客户退回34月出的部分货调换其他规格产品产生了差价，这时候我们正确的开票是怎么开？#商业#

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帮忙看一下，这个借贷方向是反了吗#其他行业#

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员工福利账务处理#其他行业#

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开办费单笔不高，总体挺高的，需要做摊销吗，怎么处理#服务业#

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老师，旅行社业务，暂估成本会计分录怎么做 存在问题，总成本50万，当月已付30万计入应付账款-某某 （发票未来） 当月暂估成本，次月来发票后 完整的账务处理怎么做#服务业#

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老师 这个资产负载表 不平衡 怎么办呀 #其他行业#

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七月份红冲过的商品六月份还红冲吗？库存商品#其他行业#

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纸质利润表跟上报的利润表上期数据不一致时，我是按纸质的来报还是上报的数据来报，怎么处理#工业制造#

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2022年还能用2021年的费用票吗#房地产#

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