12月的工资12月底就发放了，1月才缴纳12月社保，那1月计提了12月分的社保，这个员工垫付社保的金额也已经提前私下打给老板了，请问这个其他应收款要怎么冲平？#商业#

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收到款项的分录#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

职工住房公积金怎么做凭证#其他行业#

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我问下筹建期间还没分部门，固定资产怎么管理？#其他行业#

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暂估分录#商业#

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1000万的买卖，除了300万的进项，剩下700万里面还有哪些科目可以做入账。#其他行业#

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员工开别的公司的车为本公司办事，过路费可以报销吗#房地产#

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增值税用应交税费－应交增值税－已交税金做账，现在应交增值税多了这块，如何调整，借方用什么分录#商业#

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收到销售业务退款要做营业外支出，分录怎么做呀！#工业制造#

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老师，我想问下他这折旧咋算的呀#服务业#

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医药连锁有限公司有70多家门店，现在又建立新的旗下医药公司，这个公司是销售线上(天猫，京东，拼多多)，账怎么做合理呢#商业#

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刚发现2022年8月漏记了一张网购包装物的普票，金额不大，两百多块，现在补记的话，怎么补记呢？#工业制造#

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一般纳税人，10月已经报增值税以及附加费了，但它10月取得一张租金的专用发票，但忘记抵扣了，下个月可以抵扣？分录怎么做呢#其他行业#

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请问，支付的专利申请费，还在申请阶段，未形成专利，请问这个会计科目应该怎么写好#房地产#

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我们公司收到。 经理连续3年 借款给公司 30万左右。公司一直没有钱归还。 我怎么把账做平#高新企业#

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上个季度的专票税额是负100，普票税额是1000，那这样的话，结转减免增值税时是1000还是900#商业#

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之前我们公司购买了一批辣椒酱后面转去了给某个员工负责卖现在又拿回公司但是商品过期了怎么做账#其他行业#

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加工行业 人工的分录怎么结转#商业#

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有这些费用具体该怎么区分的说明吗#商业#

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公司注销时，公司欠了法人2000万怎么处理#工业制造#

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