2023年11月份入账时把待摊费用做成了长期待摊费用，分录是: 借:长期待摊费用，贷:银行存款，每月摊销分录是:借:业务活动费用-商品和服务费用，贷:长期待摊费用。2024年10月已经全部摊销完，2025年发现错误，请问差错更正分录怎么写#其他行业#

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上个月发票这个月红字发票，会计冲账后就可以了吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模医疗服务门诊，这些东西入哪科，现在都在使用，怎么入帐#服务业#

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我每个月计提工资，计提的是出勤的工资吗？像出勤工资3000元，工作中有满勤奖励200元，我计提的时候是计3000元，还是3200元呀#其他行业#

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两人合作公司，一直负债，其中一个给超出资金的20万，现要拆伙，还有应收和应付，如何处理呢？#其他行业#

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法人用公户借了长期借款，每月的借款利息是法人用私户转进来还的，进来的钱记入了其他应付款，今年本金利息还完，其他应付款贷方的余额怎么处理？#商业#

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年底股东账上挂着的其他应收款要怎么处理#服务业#

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为什么公司代扣代缴个人所得税分录是借其他应付款-法人 贷银行存款#工业制造#

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老师请问下 去年12月份收到客户款 做了预收 在第二年1月份开票了 但是当月分录做错了 把开票做成其他公司了应收账款 现在预收还挂着那家公司 实际已经平的 请问下 这个要怎么调整呀#房地产#

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请问类似中公教育这种的教培行业（小规模）增值税怎么报？#其他行业#

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A公司是会计主体一般纳税人，A公司和乙公司联合体中标的B公司管廊高压舱项目，A公司占60%，乙公司占比40%，由A公司们开专票给B公司价税合计120万，然后乙公司开专票价税合计48万给A公司收款，开出去的120万发票和收到48万发票，如何账务处理#其他行业#

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老板用公司贷的款怎么转到私人账户合理#服务业#

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老师，请问，我要冲去年的应付账款，应该做几步分录呢？重点是，进项票用了的情况下的分录，和进账票没有用的情况下的分录，这两种情况下分别如何做会计分录？#建筑工程#

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我发现有家公司升为一般纳税人前的科目做错了怎么调整啊#商业#

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以前买的车床和送货车当时没有做账，现在做固定资产还用累计折旧吗？#其他行业#

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请问一下进项转出怎么做分录#建筑工程#

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通过个人微信支付出去费用，没有发票凭证，公司账务怎么做#工业制造#

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老师，系统在自动结转成本时，会产生一个分录，借库存商品0.4，贷暂估应付款0.4 因为进货和销售商品时有太多的小数点（是指数量）所以才产生这个分录，那现在这个暂估应付款0.4，要用什么科目拿去平呢#商业#

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一月份开的发票可以计入十二月份成本费用吗#服务业#

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红冲上季度计提的附加税，分录怎么做？#其他行业#

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