为什么公司代扣代缴个人所得税分录是借其他应付款-法人 贷银行存款#工业制造#

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老师请问下 去年12月份收到客户款 做了预收 在第二年1月份开票了 但是当月分录做错了 把开票做成其他公司了应收账款 现在预收还挂着那家公司 实际已经平的 请问下 这个要怎么调整呀#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问类似中公教育这种的教培行业（小规模）增值税怎么报？#其他行业#

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早晨，老师。我7月中要出6月的财务报表，但未有6月工资，我现在先（5月实发工资）预提了6月工资，6月预提的工资也分摊至6月各生产订单，但是7月底实发6月工资的时候会存在计提与实际之间的差异，6月也结账了，那这个差异金额需要再调整6月的成本吗？还是把差异直接算到7月工资里面？#其他行业#

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A公司是会计主体一般纳税人，A公司和乙公司联合体中标的B公司管廊高压舱项目，A公司占60%，乙公司占比40%，由A公司们开专票给B公司价税合计120万，然后乙公司开专票价税合计48万给A公司收款，开出去的120万发票和收到48万发票，如何账务处理#其他行业#

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被起诉后法院判决的修复费和鉴定费入营业外支出还是管理费用#服务业#

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我发现有家公司升为一般纳税人前的科目做错了怎么调整啊#商业#

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以前买的车床和送货车当时没有做账，现在做固定资产还用累计折旧吗？#其他行业#

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请问一下进项转出怎么做分录#建筑工程#

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通过个人微信支付出去费用，没有发票凭证，公司账务怎么做#工业制造#

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老师，系统在自动结转成本时，会产生一个分录，借库存商品0.4，贷暂估应付款0.4 因为进货和销售商品时有太多的小数点（是指数量）所以才产生这个分录，那现在这个暂估应付款0.4，要用什么科目拿去平呢#商业#

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一月份开的发票可以计入十二月份成本费用吗#服务业#

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红冲上季度计提的附加税，分录怎么做？#其他行业#

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业务返点这怎么账务处理？#服务业#

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这一笔账务是20239月做的，现在20242月才发现发票开错了要重开，会计分录咋调整？税务咋调整？#建筑工程#

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批发瓜果蔬菜，在运输储存过程中保管不当坏掉了账务要怎么处理？#其他行业#

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超市拿到票据　　第一步应该怎么整理票据做账呀#其他行业#

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收到货款，写了收据，怎么做会计分录#其他行业#

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企业购买基金账务处理#房地产#

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请问下付给广告传媒等文化公司的现代服务费咨询费 是计入管理费用还是销售费用里面咨询费好点儿#房地产#

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