老师好，麻烦问下 短期借款科目一直挂的二百多万，但是之前已经还掉了，不知道会计当时为撒没有处理掉，现在要把短期借款科目余额清掉该怎么处理#其他行业#

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我们公司卖发票给人家只收税点 这个分录怎么做#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问老师，公司之前有5条生产线，每条生产线价值250万。现在每条生产线买了个配件，每个配件价值3.5万元。那这个配件怎么做账呢？#工业制造#

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生育津贴怎么发放？#其他行业#

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我们是小规模公司，收到对方的专票，入账是价税合计入账对吧？#商业#

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请问下，我们单位当月收到其他单位转让的一辆二手车，然后当月内就把他卖掉了，这个账怎么做啊#其他行业#

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先计提了赠品，次月应该怎么做?#房地产#

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像这种我们没有什么应交税金的这种，我们应该怎么去做分录呢#商业#

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比如说， 购买一套软件，2000元， 后面降价了， 1500元就能买到#其他行业#

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本月无销售，暂估的发票进来了冲上月的成本可以嘛#商业#

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备用金分录#其他行业#

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我们公司是装饰公司，今年3月签了一个客户，工程款为30万，客户是做广告的，刚好我们公司需要做广告，客户就以工程款抵广告款。我应该怎么做分录#其他行业#

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购买手机#商业#

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像款已经付了，但是货没到，单也到了，然后他寄在途物资的话，然后底下说等货到了要红冲，怎么红冲。#其他行业#

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我们公司的原材料因为底下托盘损坏导致包装袋破损，损失了原料20KG，这个怎么做分录呢？#工业制造#

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是什么情况下要做增值税结转这个分录啊，是每个月都必须做吗，请您详细解释一下#工业制造#

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收到发票可以这样做分录吗？借：工程施工-三蛟项目-机械租赁费 贷：其他应付款-双流区聚力得机械租赁部#其他行业#

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小规模的企业，所得税率259.90是怎么算的#商业#

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老师，请问支付制作广告标识、横幅这些，里面的制作清单又涉及一小部分项目上的，是需要把这些单独列来计入在建里面吗？#建筑工程#

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哪位老师有接触过类似于滴滴打车的公司这个行业都会接触哪个分录#商业#

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