我是在批发商行做会计，每个月我们都会与超市对帐，但是对完帐以后超市并不一定会准时打款，但是我又想把应收帐款里的己对帐金额转出来，我应该转到什么科目下去#商业#

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购入商品、销售商品的账务处理#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师企业扣社保费的，怎么做账啊#其他行业#

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刚接手会计，我看之前会计每个月月末都会做这三笔凭证，1.待抵扣转进项是什么意思呀，2.还有转出未交增值税，是每个月都要做一笔吗，金额从哪里确认，3.计提税金怎么没看到增值税的，增值税不需要计提吗？请老师帮忙答疑解惑，越详细越好！感谢！#房地产#

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请问利润表里以前年度损益调整，到电子税务局的利润表里没有这一行怎么填？#房地产#

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公司卖车收11.5万，帮忙看分录对吗？然后营业外收入增加，需要交企业税对吗？除了交增值税还需要交企业所得税 对吗#商业#

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房屋原值11250000，月折旧额8849.50，是如何算出来的#其他行业#

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请问，我单位的自有房屋改造工程项目交于承包工程单位施工，我公司是否需要计提安全生产费吗？#建筑工程#

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电信公司退回电费分录#物业#

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工资可以计提上月发放上月工资吗？因为上月没计提#服务业#

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请问下，当初我们有打给对方公司一笔保证金1000，后面陆续拿了点货，但货款还没来的及结清，双方合作就结束了，现在对方把货款扣掉之后的保证金退还我们了，但这个货款无法取得发票， 这分录怎么做？#其他行业#

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钱已付，费用发票未到，年底关账，要怎么做分录？#工业制造#

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我们公司货车出租了3000元押金，后来对方不租了把3000元押金抵1000元维修车辆费，2000元租金，这个怎么做呢！#其他行业#

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我把房子卖了，抵账的，应该记什么科目#其他行业#

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老师 生产部门的工人 的怎么入帐？#工业制造#

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购买东西进来没有发票只有单据的话怎么办#商业#

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收购客户的橙子，可以直接从公户转给客户个人款吗？#其他行业#

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公司的电费从支付宝支付的，请问这个发票要怎么取得#其他行业#

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A公司收到商户租金和保证金与B公司挂往来账，分录如下:借:其他应收款 贷:其他应付款-保证金 预收账款-租金，想问下这个分录是什么意思呢是用租金和保证金抵消了B公司的欠款吗？#商业#

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要更正补2024年期间的收入，想问会计分录怎么做？要返回去2024年做分录吗？还是能放在2025年期间做？#其他行业#

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