账务处理相关问答-第2194页-会计宝

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377名专家老师，3分钟快速回复，已有118107会计人，提问了195775 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老板买东西挂其他应付款50多万，现在老板想拿钱，但是费用都是零散的，要怎么规划 #工业制造#

答疑老师：木言

发工资发年终奖支付报销款查看全部回复

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企业租个人房子代开的房屋租赁发票及税费怎么做分录 #其他行业#

答疑老师：andy老师

企业租赁房屋是作为办公用的吗查看全部回复

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坏账准备的计算 #其他行业#

答疑老师：高老师

5万查看全部回复

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融资租赁承租方分录怎么做？#其他行业#

答疑老师：andy老师

借：使用权资产租赁负债-未确认融资费用应交税费-应交增值税(进项税额)（如果首笔租金取得的是增值税专用发票且可抵扣） dai：租赁负债-租赁付款额银行存款等（实际支付金额）查看全部回复

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奖金发放怎么入账 #其他行业#

答疑老师：颜老师

是发放的2024年的吗查看全部回复

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差旅津贴计入差旅费还是工资？#高新企业#

答疑老师：西贝老师

同学你好，根据业务实质入账哈，计入差旅费查看全部回复

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到了年末，递延所得税是必须提的吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

你好，不是的查看全部回复

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供应商多开了几百发票怎么做账 #服务业#

答疑老师：李可可

为什么会多开发票查看全部回复

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一月份的入账金额书12928.2元，税金怎么算 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

入账金额是什么？查看全部回复

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公司是成衣定制业务，抖音生活服务商家提现和团购收入应该怎么记账 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

一、抖音团购收入记账 1.?确认收入当用户通过抖音团购下单并完成消费（如定制成衣交付），公司应确认收入。 ? - 借：应收账款——抖音平台 ? - dai：主营业务收入（成衣定制收入） ? - dai：应交税费——应交增值税（销项税额） ? 2.?收到平台结算款抖音平台扣除手续费后将款项转入公司账户，手续费作为销售费用核算。 ? - 借：银行存款（实际到账金额） ? - 借：销售费用——平台手续费（抖音扣除的费用） ? - dai：应收账款——抖音平台二、抖音生活服务商家提现记账提现通常是指将抖音账户中已结算的资金转入公司银行账户，属于资金流转，不涉及收入确认，仅需记录银行存款变动： - 借：银行存款 ? - dai：其他货币资金——抖音账户（若此前已将平台资金计入该科目）查看全部回复

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如果前任会计无附件暂估了168万成本，那现在在做2025年第一季度季报的时候有多余的成本，可以直接冲减吗，我打算用借：应付账款-暂估多余的成本贷：主营业务成本多余的成本，附件0，我会有连带责任吗 #建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

您好，可以冲了，但是你在2025年冲减的话，需要通过以前年度损益调整，而不能直接冲2025年的主营业务成本查看全部回复

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老师，我们是小规模纳税人，12月开了张电子专用发票，现在1月客人要求改成电子普通发票。这应该怎么操作？跨年了会计分录这边应该怎么做呢？#房地产#

答疑老师：哈哈老师

您好，当时开专票的怎么做账的麻烦发下查看全部回复

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借贷关系 #房地产#

答疑老师：王苗苗老师

您好查看全部回复

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我发票是11月份开的，9月份已经做了损益，我11月份做账的时候要做什么账务处理？#商业#

答疑老师：patience

9月是怎么入账的查看全部回复

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老师请问公司给门店货补会计分录怎么做 #服务业#

答疑老师：王苗苗老师

门店是公司的分公司吗，门店是非独立核算吗查看全部回复

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转王苗苗老师，谢谢 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

你好查看全部回复

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核对24年度职工个税，有需要补缴的，有需要退还的，这个月从工资兑现，那个税账务怎么处理呢 #房地产#

答疑老师：税务师晓雨

核对24年度职工个税，有需要补缴的，有需要退还的，是因为个税申报时填报有误造成的还是什么查看全部回复

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公司的股东是一家企业百分百控股，然后有A担任负责人，这个可以借款给这家公司吗？#商业#

答疑老师：安叔老师

是a借款给该公司吗查看全部回复

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甲方将工程承包给了乙方，乙方又将150万劳务承包给丙方，丙方开劳务票150万给乙方，甲方代乙方支付150万的劳务工资，请问丙如何做账 #建筑工程#

答疑老师：wam

丙方账务处理如下：确认收入： - 依据与乙方签订的劳务承包合同，当具备收入确认条件时，应确认主营业务收入。 - 借：应收账款——乙方 150万 - dai：主营业务收入 150万（若为含税金额，需按适用税率分离出销项税额，如适用3%征收率，dai：主营业务收入 150÷（1 + 3%）万，dai：应交税费——应交增值税 150÷（1 + 3%）×3%万）收到甲方代付款： - 收到甲方代乙方支付的劳务工资，此时应收账款减少。 - 借：银行存款 150万 - dai：应收账款——乙方 150万查看全部回复

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商贸业成本票缺少，你们建议怎么做呢？#其他行业#

答疑老师：云峰老师

同学你好 1、要求对方开发票。因为这是销售应该开具的。 2、如果对方不开具，我们的所得税将要调增。如果是一般纳税人我们还没有进项税可以抵扣。成本还是很高的。查看全部回复

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