科目余额表怎么核对，怎么看#房地产#

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生产车间安装电梯，支付电梯的款项计入什么科目？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，我们新成立的软件开发公司，会计科目应该怎么设置呀？收入和成本应该怎么确认？#高新企业#

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你好，我们是销售电子产品的小规模纳税人， 应客户需要代开了专票，缴纳的增值税和附加税要怎么做账啊？#商业#

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你好，我们本月只有进项没有销项，只勾选不认证可以吗？#商业#

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你好，我们是小规模纳税人，4、5月份收入共35万元，6月份开始转成一般纳税人，那我还是小规模时可以享受免税政策吗？（季度45万以内）#其他行业#

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小规模纳税人，报销汽油费可以几个月合并报销吗？单独次数太多了#其他行业#

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我本来不是干财务的，由于财务离职了，还没招到财务暂时由我顶替，每月要交社保的话之类的话，缴费哪些方面是咋算了？#其他行业#

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老师，请问去年支付的房租费用用来抵扣今年3-6月的房租，今年收到红字发票，和一张正数发票，请问如何对红字红字发票做账务处理#其他行业#

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帮忙看看我们企业清算所得税申报表填写对不对#房地产#

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公司两年前付了保证金，没做账，公户付的。今年退回银行了，需要怎么做账？#商业#

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想问下当月薪资次月15号发放，相关薪资、社保的会计分录如何写呢#服务业#

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东方股份有限公司2020年6月份发生以下经济业务:会计分录#物业#

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老师，你好，一家建筑公司的油费占比多少是合理的，这个有要求么？#建筑工程#

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我想要请问下因为当时刚刚接触账，2021的本年利润结转当时没有结转，可以放在2022年12月还是回到2021年12月结转，会有什么影响吗？#房地产#

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建筑公司采购的钢材和材料计入什么科目？#其他行业#

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我们公司是生产金属制品的，之前我们买模具60万给客户开模，客户把这个60万分摊到3万套产品售价上了，3万套产品我们也已经开票给客户了，现在客户验收模具不合格，直接扣我们货款60万，我们该怎么做账务处理，谢谢#工业制造#

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结转时候除了增值税，其他税金及附加都要结转是不是？包括:企业所得税，印花税，个税#其他行业#

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老师，问一下学校的账和企业账有什么区别吗#其他行业#

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麻烦问一下老师，小规模纳税人，二季度开票30万以内，有开5万的专票，请问是否需要在六月底的账里自己计算数额并预提增值税附加税，可否等报完税把预提和缴纳都做在七月的账里？再就是请老师告知一下预提和缴纳的分录，非常感谢。#服务业#

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