我们是全资子公司，目前还未成立，所以日常开销签合同都是以母公司的名字签署，都暂未开票，请问我们公司成立以后，这个发票要怎么开到我们子公司内呢#服务业#

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去年误把费用记成预付账款，现在发现该怎么调回，去年的年报已报[晕] 原分录为： 借：预付账款 贷：银行存款 正确的分录应该是： 借：联办费 贷：银行存款 请教一下这个跨年度该怎么调整#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

刚成立不久的子公司，销售一台设备，由母公司出设备，子公司收款，那子公司要算设备成本吗（做分录时）#其他行业#

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就是报表第一季度报的是企业会计准则，然后第二季度和第三季度报成小企业的了，怎么更正呀#其他行业#

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去年已摊销的低值易耗品需要转到固定资产并补提折旧，该怎么写分录？#工业制造#

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我们是小规模纳税人卖酒的，之前是卖自己的酒，现在是帮别的公司卖，然后他们给我们发工资和提成，转到我们公户，要求我们开票，这个开票开其他现代服务还是经纪代理服务呢？那我们收入就是他们转来的工资，这个可以做主营成本吗还是算作销售费用？#服务业#

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2021年11月的工资计提发放都重复了，税已经报了，现在应该怎么处理#其他行业#

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你好，我这个月补记了一笔上月少记的收入，那月末银行存款日记账里这个收入我记不记？#商业#

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老师，小规模纳税人收到的进项发票，税率1%和3%有什么不一样吗？#其他行业#

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项目管理人员的工资可以加在在建工程吗？#建筑工程#

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老师，你好，我想咨询下，缴纳社保分录里面需要把五险每项金额都得分开，还是金额合计填一个总额的数字缴纳呢？#其他行业#

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职工旅游代订机票的费用怎么做账务处理？ #服务业#

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老师，我想问一下，我们是做跨境电商的，我们用的是国外的收款平台，这个平台每收一笔客户付款，就会从我们的账户里根据比例扣除一笔准备金，我想问这笔款项我怎么做账#其他行业#

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社保有可抵缴余额，涉及到的账务处理有哪些？#建筑工程#

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明细账显示固定资产借方余额数为136384.96元，累计折旧贷方余额数为129586.5元 资产负债表中固定资产账面价值期末和期初余额都为6798.46元。想问一下老师 为了他这上面财务报表上面还有6797.46元 是折旧完了吗？#工业制造#

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签订出租房屋合同租期3年，每年40万元，收到第一季度租金7.5万，账务处理#其他行业#

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收到社保局一次性留工培训补助，如何账务处理？#其他行业#

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年末社保个人部分在账上是不是显示贷方余额，因为社保是当月缴纳下月和工资一起发放#商业#

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科技公司，现金存入公户 存的是服务费（客户支付的服务费在平台里面，从平台提出来直接去银行存，多家公司的应收款，以存现金的形式一笔存入公户，之前给客户开票已挂应收） 因为平常我们不通过库存现金科目核算 所以做账分录直接做的 借：银行存款（一笔存入的钱） 贷：应收账款（对应挂的多笔应收） 这样不通过库存现金科目，做的分录对嘛？#服务业#

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客户开了10500的发票，但是只付了10000元，这个要怎么做账#工业制造#

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