就是我现在接一家账回来做，然后我发现他工资，是用现金发的，然后银行扣的社保，但是从7月份之后就没申报数据，财务报表数据一直停留在6月份.我现在改的话是在利润表那里的管理费用加上7月—12月扣的社保费用的金额吗，还有资产负债表是不是要改货币资金那里#其他行业#

浏览：8680 0赞 0评论 收藏

想问一下支付房租，没有发票，可以公转私吗#商业#

浏览：8679 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司修建的农贸市场在试营业期间的所有费用包括人工、广告等费用该如何做账呢？#建筑工程#

浏览：8678 0赞 0评论 收藏

今年用了退伍军人优惠政策，把2021-2022的增值税和附加税企业所得税都退回了，那我银行收到要做什么分录呢#商业#

浏览：8678 0赞 0评论 收藏

老师你好，自家公司只有我跟老公两个人（个税申报上填写在职员工2人），老公是股东，我自己有其他工作只负责帮他记账。第一年没有收入，所以没给他也没给我发工资，零申报一年，账上也没有应付职工薪酬这个负债科目。请问这种情况该如何解决？谢谢！#其他行业#

浏览：8678 0赞 0评论 收藏

请问我们通过第三方人力资源公司用工，这种用工算劳务派遣吗？还是说只是开票的合同关系#其他行业#

浏览：8678 0赞 0评论 收藏

我们正常做账按发票确认收入，核算相应销售成本对吧？#其他行业#

浏览：8677 0赞 0评论 收藏

老师您好，我现在报税务年报遇到一个问题：小规模纳税人企业，去年预提过成本154000元，但年底忘记冲回，第四季度已交过一些所得税，现在能补上成本发票共计14万元，不知道在年报和账套里要怎么调整申报补税？#商业#

浏览：8676 0赞 0评论 收藏

我们公司的车买保险，车险价格是5000元，但是后期会返现500元在公司账户，开票开5000元，那560元怎么做账呢？#工业制造#

浏览：8676 0赞 0评论 收藏

换税率以前几个月的6得税率变成13得，补税得怎么调账啊#其他行业#

浏览：8676 0赞 0评论 收藏

你好，我们开了红字通知单，但对方还没有开负数发票来，我可以依据红字通知单作账吗？#商业#

浏览：8676 0赞 0评论 收藏

我们是一家拍卖公司，由委托方委托代收的货款，是否应由我方向购买方出具普票？#其他行业#

浏览：8676 0赞 0评论 收藏

请问单位可否跟需要用车的员工，统一签一份私车公用租车协议，由单位统一去税务局带看租赁费发票#其他行业#

浏览：8676 0赞 0评论 收藏

销售货物产生的包装费和物流费怎么入账？ #商业#

浏览：8676 0赞 0评论 收藏

天猫电商,天猫提前收款,账务处理怎么做？ #商业#

浏览：8676 0赞 0评论 收藏

老师，您好，想咨询2020年12月末新成立公司，没发生业务，注册资金没入账，现在2020年企业所得数申报，填写财报都是0可以吗？会有不好影响吗#商业#

浏览：8676 0赞 0评论 收藏

老师，一般查汇率在哪个网站查#其他行业#

浏览：8676 0赞 0评论 收藏

请问我方公司借款给其他公司，每个月银行收到的利息是入（借：银行存款，贷：财务费用-利息收入）吗？#商业#

浏览：8675 0赞 0评论 收藏

老师好，我们公司是小企业会计准则，我想问一下，发现以前年度，2022年、2023年公司实际发生的成本费用支出，未列支成本费用，挂账往来科目，到现在确定是这些发票都开不进来了，那我应该怎么处理？像今年2024年的，我可以2025年汇算调增，以前年度的要怎样做才不影响今年的利润？小企业会计准则又没有以前年度损益调整这个科目，我也百度了，说是就列支在今年，这样做不太对吧？#房地产#

浏览：8674 0赞 0评论 收藏

我们支付小区共用水电费，已经做了成本，小区安装的直饮水机单位后续又给我们付了他们用的水电费，这个怎么做账呢#物业#

浏览：8674 0赞 0评论 收藏