之前做了借短期借款贷银行，后面又冲掉了，然后做了借短期借款贷利润分配—以前年度损益调整，但是现在资产负债表的未分配利润期末余额和年初余额不一致，请问该怎么调整科目#房地产#

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老师您好就是我是小企业会计准则，去年计提了主营业务成本跟管理费用工资，2022年发票1月份到账，这个税务处理怎么做？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我上个季度成本结转错误，这个季度能不能改正，我上个季度把成本结转少了，导致所得税多交了，我现在能不能改前边的报表呀#商业#

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用U8+软件 请问固定资产计提折旧生成凭证流程求解#其他行业#

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企业支付给银行的贷款利息费用，银行可以开发票吗#房地产#

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我刚接手了一个劳务派遣公司，是一般纳税人的差额征税， 公司总共有A和B两个公司的业务， B的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-未交增值税 A公司的是： 借 其他应收款 贷 主营业务收入 应交税费-未交增值税 这是我看上一任会计做的分录，您看有什么问题吗？如果有问题，我该怎么调账呢？#服务业#

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刚成立不久的子公司，销售一台设备，由母公司出设备，子公司收款，那子公司要算设备成本吗（做分录时）#其他行业#

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收到供应商免费赠送的材料怎么办？账面要怎么处理？#工业制造#

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2022年度第一季度所得税会计分录50%做成减免税款了，实际上是缓缴，今年2月份扣款了，麻烦问一下怎么处理啊，#房地产#

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电商怎么确认收入呢，客户不开票，都报无票收入吗，有时候收入还没确认，也没结转相应成本，但是库存没了，想不通#其他行业#

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餐饮业购买的电脑计入什么科目？#餐饮酒店#

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红字信息表上传后发现有错误，应该怎么办#商业#

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请问关于应交增值税二、三明细科目都有那些#其他行业#

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你好，上月的单据有一张我少做了金额，这月应该怎么补啊？#其他行业#

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你好，企业给员工报销防暑降温费可以税前扣除吗？#建筑工程#

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就是我们公司给对方汇款6570元 对方给我们开票6530元 40元是包装费不给开票 怎么处理这个差价#商业#

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收入的明细必须要附在凭证后吗#服务业#

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出售设备，先收定金，再收一部分设备款，等交付安装完后再付剩余款，怎么做账务处理#工业制造#

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计提短期借款利息怎么做会计分录? #商业#

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您好老师，公司还未投产，收到好多进项的票，未抵扣未认证，分录就是借固定资产 应交税费待认证进项税 贷银行存款 这样的分录对吗？待认证进项税余额在贷方#工业制造#

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