执行小企业会计准则，去年暂估的材料， 今年收到发票了，发票金额比暂估材料少5万， 我该怎么做分录#工业制造#

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我有一张去年的损益类的科目凭证做错了，请问应该如何更正呢？正确的凭证应该是：借：银行存款 638982.61，其他应收款 101112.75，投资收益-损失 56445.64； 贷：长期股权投资 796541。 那我应该如果调整去年错误入的那张凭证，变成这张正确的呢#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

应收账款（未开票）金额为负表示什么意思#其他行业#

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我算账算出应多的现金是负的23，但是实际上我收的现金多了70块钱，请问我多了多少钱呀#商业#

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老师建筑单位买的四辆三轮车两辆没有使用直接抵了欠的劳务费会计分录怎么处理#建筑工程#

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你好，工地上支付给电工的钱怎么做账啊？#建筑工程#

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老师。个税已经申报了，但是发现金额少交200多，还能修改吗？#商业#

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支票存根需要加盖财务章吗？#其他行业#

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我们公司用现金发放退休职工死亡丧葬补助费2000元、抚恤金2000元、退休职工医药费报销500元，发放在职职工死亡丧葬补助费1000元、抚恤金1000元，这些应怎么做会计分录？#商业#

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老师,收到个税手续费返还怎么做会计分录？ #其他行业#

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付款方和受票方不一样怎么处理？#建筑工程#

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政府补助金100万，用于购买固定资产，取得增值税专用发票含税价为100万，进项税额为11.5万，我们用净额法计算， 借：银行存款100 贷：递延收益100 借：固定资产88.5 应交税费-应交增值税（进项税）11.5 贷：银行存款100 借：递延收益88.5 贷：固定资产88.5 请问递延收益剩下11.5怎么转出#工业制造#

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申报第三季度企业所得税的时候，产生了13000的税款，并缴纳成功，之后又更正了所得税申报表，产生所得税3000，于是就申请退税10000元，已退税成功到账。麻烦问一下，扣这13000税款和收到退税10000的时候，具体账务处理怎么做？麻烦详细说一下#其他行业#

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报销单金额是1000，发票有住宿费2,00，招待费800，报销单的金额1000抵1000元奖金，冲个人的账 #其他行业#

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6月吃饭付费，但是忘记开票7月做账的时候才开票，开的是7月份发票，请问可以做在6月的账面上吗#房地产#

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商管公司的成本主要有哪些呀#其他行业#

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计提发放工资社保公积金怎么做账啊#其他行业#

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顺丰速运的外包成本 运输成本 人工车本怎么计算#运输业#

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销售要开发票提了申请，公司领导在审批单上签字同意开票，于是按照销售统计给的销售明细开了专票，结果跨月才得知该次开票有虚开部分给对方走账，这种情况应该怎么处理，如何保护自己#房地产#

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购买了一个商品 本来要开专票呢 但是发生退货了 如何做账 商品未到#工业制造#

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