我遇到这个情况，关于这个车的发票做进项税额转出，我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了，8月份冲红退回去了，又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出，怎么做呢#商业#

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加工生产企业，付款没有收到发票就借预付账款，贷银行存款，材料已入库未收到发票就借原材料贷应付账款暂估，这样就有可能出现同一家公司在预付账款和应付账款都有余额，这是不是有问题#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

前期购买了固定资产计入长期待摊费用，有收入之后每个月进行了摊销，还需计提折旧吗？#商业#

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老师你好，我们现在生产样机产品，把这个做在研发里怎么做呢#工业制造#

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小规模纳税人新建厂房购买的材料，五金，水泥计入什么科目#工业制造#

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A公司申报个税和社保，B公司账户直接发放工资，A和B不是劳务派遣，也不是代发工资，请问各位老师怎么处理#其他行业#

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有位新员工工资社保转过来了，但是今年下半年社保全部由上一家单位全额代付，现在收到这笔代付社保款，要怎么处理合适，分录要怎么做#其他行业#

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储户刘某持到期存单来银行提款，该储户原存入本金20000元，年利率2.25%，存期一年，银行根据储户的要求，将本金转入其活期存款户，剩余利息以现金支付。的金融企业会计分录#商业#

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费用报销#其他行业#

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企业所得税是按照25%计提，实际缴纳按照5%缴纳，如何进行账务处理#工业制造#

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公司采购原材料委托付款#工业制造#

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应收账款计提坏账准备，不影响应收账款账面余额，但是影响利润对吗？#房地产#

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集团内部单位业务往来请问是怎么做账呀？ 两个账套间成本和收入相互结算，我没太看懂#服务业#

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材料分配#工业制造#

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固定资产目前的分类是怎么分，我们是环卫行业#服务业#

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你好，我在转转平台上买了一些办公用品，他们给的发票是之前购买时的发票，这个可以用吗？#商业#

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物业公司电梯广告位使用合同和通讯公司的管理合同应按租赁合同交印花税吗？ #其他行业#

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合同盖的双方公章，对方提供私人账户，我公户付了预付款，怎么处理没有风险？#建筑工程#

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老师，社保和公积金需要计提吗？#其他行业#

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请问一下A项目去年已做收入，今年发现收入做多了，然后在九月已经调整冲减多做部分。其中收入（贷方负数），销项税额（贷方负数）， 应收账款（借方负数）都相应冲减。上司喊把应收做在贷方，那么我本月调整的话，怎么修改呢？，谢谢老师#建筑工程#

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