企业本月出售机器设备一台，该设备原值 500000，已提折旧 300000，共收到价款 320000 元，款项已存入银行。怎样进行账务处理#其他行业#

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我使用的是用友U8，今年1月份开始启用新系统，所以要把旧系统的期末余额输入新系统，新系统的固定资产卡片也要录入，录入后发现旧系统的累计折旧和新系统的累计折旧有差额10万，这笔差额我要怎么做分录？新系统的资产账户与账务账户的累计折旧不一致就结转不了。#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

外购库存商品转为固定资产需要视同销售缴纳增值税吗？#房地产#

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2020年12月9日，向新欣公司销售乙产品60件，每件售价1300元，计78000元，应交增值税税率13%，货款及税款尚未收到。填制记账凭证中的会计分录。#商业#

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老师我想问一下，公司交环保税用计提吗#其他行业#

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就是按照1%开票的 但是增值税申报表那边不是有提现出来3%和2%的数据 会计分录能帮忙发出来吗 #其他行业#

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生产工人有工资，第一张图片分录对吧 然后请看第二张图片分录对吧？生产成本-工资和制造费用-工资最后结转成库存商品#其他行业#

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一家买服装的个体户，没有开票，收入用微信收款，请问做收入时需要什么附件呢？它做账的时候需要做成本，如果要做成本又需要什么附件呢？谢谢#个体工商户#

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请问一下为什么帐上做了计提税金及附加，但是生成的利润表里没有本期的税金及附加金额#房地产#

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提前支付利息如何做账#工业制造#

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你好，老师。我们现在更换了一个财务软件，需要把之前的财务软件以前数据导入到新的财务软件，但是导入过程中有一笔没导过去。我们公司实行的小企业会计准则，当时在以前的的财务软件上误做了一笔以前年度损益科目的凭证，因为小企业会计准则没有这个科目，现在往新的软件上导入过程中这一笔分录导不过来，我重新补录这笔分录也不行，提示小企业会计准则无法添加一级科目，我如果不导入这笔分录那我后面的数据以及财报数据和之前做账又不相符了，这种情况应该咋弄不影响后面做账#建筑工程#

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老师，之前的公司工资未及时发放的，公司也暂时没有注销，暂时也没有变更法人，因为股东和法人之间各自需要承担的结算协议还没有达成一致，一部分员工的工资是由法人支付，一部分员工的工资是由股东来支付的，现由股东那边公司来支付一个员工的工资，这笔账应该怎么处理，#其他行业#

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请问一下代驾公司的收入怎么记账?#服务业#

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收到退回的企业所得税怎么写会计分录？#其他行业#

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请问，企业要注销，应付账款和其他应付款的余额是不是如果清理不掉就要转换成营业外收入交企业所得税了？#商业#

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你好，企业所得税汇算清缴后需要退税，去年已经计提并缴纳五万多，现需要退税两万多，退回后不想用以前年度损益做账，可以直接反结账回到去年12月更正已经计提的所得税费用，把退回的金额挂其他应收款吗？这样做会有什么问题吗？#其他行业#

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老师站在三泰的角度看，不应该是借应收济南，贷应付凯士比嘛#服务业#

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建筑会计对账，怎样对账#建筑工程#

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小规模公司加油的进项发票有没有什么比例啊？ 还是有多少都能入账做成本#服务业#

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会计可以调账使当月收入增加？但是开票的销售收入是确定的呢#高新企业#

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