1.不计提应付职工薪酬-社保，每月直接计入费用，对汇算清缴的基数有什么影响吗？ 2.汇算清缴的基数用的是应付职工薪酬-工资的借方还是贷方？是用应付职工薪酬的一级科目吗？还是指应付职工薪酬-工资的部分？#其他行业#

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车子已经卖出去了，会计不知道，还在继续提折旧#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

平常我们的研发费用都会先过研发支出-费用化支出，月末再结转到研发费用，但前几个月的有一笔忘了，直接入的研发费用，这样有影响吗？比如影响加计扣除吗？#其他行业#

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收到车险的发票，会计分录怎么写？#房地产#

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老师，融资租入的固定资产，比如是公司购买生产机器，采用分期付款的方式购入，分录我要怎么做好#其他行业#

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发票开给客户了，但他们迟迟不付款，我应该做账？#商业#

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公司替员工代扣代缴个税，应该怎么做会计分录啊？#商业#

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空调安装的材料费怎么做会计处理？ #商业#

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想问问您影视行业公司要是项目收到投资方的钱,然后项目挣钱了，要给投资方打收益宽了，怎么做账呢？ #其他行业#

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在银行购买贵金属投资损失，这个怎么做账？ #商业#

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请问单位跟职工签的租车协议，开的租赁费的发票，税点谁承担#其他行业#

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企业性质私立幼儿园的水电费，固定资产折旧，家长会购买的水果，玩教具，食堂的锅碗瓢盆，园医购买的药品，六一节准备的各类物资怎么做账呢？#服务业#

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现在营业亏损，不够支付房租 股东又往里面投了部分钱，这部分钱计入什么会计科目#其他行业#

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农民专业合作社的费用报销费，记什么科目，要做什么报表#农业#

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物业公司按季度收租，每月做账有小数怎么处理，房租按月分摊直接除3还是按天分摊再计算整月收入？#房地产#

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购买工程土地产生的城镇土地使用税，当时计入了税金及附加科目，现在想调整为在建工程–税金，是直接借：在建工程-税金，贷：税金及附加吗？#建筑工程#

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请问，单位是建筑企业，2018年出现购进材料票已付款入账，也转到工程施工材料费中，但一直没有结转至工程结算成本中，2019年专管员说购进材料票单位异常，公司也不能提供三流一致全套资料证明就听从专管员将该笔成本票转出，先将进项先转出，报表更改了，但是账忘了怎么调整分录，使账和报表一致？#建筑工程#

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我们月末计提的增值税和申报表上算出来的数额差一点位数 这个差额账务上该怎么处理呢#商业#

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请问跨年的摊销还有印花税补提分录怎么做#工业制造#

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支付质押承兑汇票怎么入账呢#商业#

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