12月有租金预付款忘记结转成本，现在跨年了怎么处理？是借以前年度损益，贷预付账款，借本年利润-未分配利润，贷以前年度损益吗#其他行业#

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目前我的问题就是12月本来我做的是按错误税率入的帐，这样申报之后，我要怎么修改12月的账呢，然后怎么做一月的账呢？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

亿企代账的一级科目后面跟着两个公司的名字 怎么整回只剩一个公司啊#服务业#

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请问老师，4个月前的收入忘了记应交税费-销项税额，现在刚发现应该如何调整。 之前的分录是借：银行存款 贷：其他业务收入 我可以在9月份把之前的错误的凭证里的其他业务收入冲销一部分到应交税费-销项税额吗。 例如：贷：其他业务收入 -80 贷：应交税费-销项税额 80#其他行业#

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老师，我家是个体户小规模的，现在要查账征收，收到了一张专票，请问能作成本用不#房地产#

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就是12月月底计提的员工报销金额 和1月份的实际包小姐金额不一样该怎么处理。分别有实际报销大于计提到 和 实际报销小于计提#其他行业#

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我公司长期投资A公司 ，现发现我公司长期股权投资金额＞A公司账面实收资本*所占比例。如果要将划转给其他公司 需要怎么处理#其他行业#

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我们办公楼是归村委会管 然后我们和甲方签署的租赁协议 甲方开不出来水电空调的发票。这种情况用分割单是否可以入账？#其他行业#

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企业所得税，小规模做账季度需要计提吗#其他行业#

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可以请教下，公司请律师尽职调查发生的机票、餐饮、交通费用计入什么科目呢？#其他行业#

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请教下可移动的板房算固定资产吗#其他行业#

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符合小型微利企业的一般纳税人收到城建税 及其两费的税收减免退税，怎么入账呢？#其他行业#

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供应商说可以承担支付宝转账的手续费，我们这先在货款中扣除了手续费用，要怎么做账呢？#其他行业#

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请问已经认证的发票需要重开，对方红字跟新蓝字发票一起送来如何入账#其他行业#

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发年终奖但是上年没计提怎么办？要怎么做分录#其他行业#

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2021年12月付出去的采购费用款40000（服务行业6%税率）没给开进来专用发票，年底能先计入成本费用吗？如何做账，编制分录？#服务业#

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去年取得的成本票可以入账到今年吗#建筑工程#

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股东个人账户转账到对公账户怎么做账？除了做其他应付款还能做存款吗？#商业#

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收到银行利息怎么写分录？#其他行业#

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员工辞职，个税由公司承担，这部分损失记到什么会计科目#服务业#

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