账务处理相关问答-第592页-会计宝

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380名专家老师，3分钟快速回复，已有122091会计人，提问了200326 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

有新增员工时，个税申报是需要添加人员信息采集嘛，但是我可能把员工名字写错了，已经报送了，还能修改吗 #其他行业#

答疑老师：patience

新增员工需要添加人员信息采集，可以修改查看全部回复

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混凝土商贸企业缺少进项发票怎么办？#商业#

答疑老师：悠悠老师

1.催进项票回。 2.老老实实交税。查看全部回复

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银行账务处理，有个2022年1季度多缴纳的印花税，两税六费退税政策今年2023年才做去年的账务，麻烦问下怎么做分录呢。是一般纳税人 #商业#

答疑老师：许老师

现在退回来了吗查看全部回复

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供应商送货是不含税按不含税金额进行领用材料后月末又按含税价给我们提供了发票，我们多承担的进项税额可以冲减成本吗 #工业制造#

答疑老师：patience

你们是小规模还是一般纳税人，发票是专票还是普票查看全部回复

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我想问一下工程管理费、预结算费、还有结算审核费要计入什么科目。我们这工程施工设置有材料费、人工费、项目费用、机械费用还有其他。是入在项目费用还是其他里面 #建筑工程#

答疑老师：Annina老师

其他查看全部回复

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是这样的我公司3月份开始启动第二个研发项目，支付了一笔相关费用，发票还没收到。我想请问一下，是不是从3月份就得把研发人员的工资社保公积金分别归集到对应的研发项目的研发支出里面？#高新企业#

答疑老师：高老师

是查看全部回复

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社保退费冲抵本月社保账务处理 #房地产#

答疑老师：税务师晓雨

把你多缴的账，负数冲回，银行存款科目用借方：其他应收款正数表示就可以查看全部回复

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12月份收到购进商品20件，厂里只开了10件的发票，我们销售出去20件，发票也是20件，我的库存变成负数了，怎么办。我们一般就是来多少出去多少，自己没有库存的 #商业#

答疑老师：燕子老师

同学可以，像你这种情况没有开票的那10件，可以先做发出商品。借：发出商品 10 dai：库存商品10件的金额然后剩下10件正常开票的时候再借：应收账款 dai：主营业务收入应交税费～应交增值税～销项同时结转成本借：主营业务成本 dai：发出商品查看全部回复

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多个业务员一起报销差旅费，怎么入账，直接金额分开吗？#工业制造#

答疑老师：Yan

可以分开每个业务员就自已发生的部分分开报销查看全部回复

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2023年公司购入一台二手车，没有入账，价值3000元，这个月已出售，并开票，要怎么做账呢？#商业#

答疑老师：哈哈老师

一、补记购入二手车（追溯入账）由于购入时未入账，需先补记资产及对应支出，确认资产历史成本： - 借：固定资产 3000元 ? - dai：银行存款/库存现金 3000元（若购入时款项已支付，直接dai记支付方式；若未支付，dai记“应付账款”，但3000元通常为即时支付，故优先用银行存款/现金）二、处理出售业务 1.?先结转固定资产账面价值（假设未计提折旧，因价值较低且可能未达折旧年限，简化处理）： ? - 借：固定资产清理 3000元 ? - dai：固定资产 3000元 ? 2.?收到出售款项并开票（假设售价为X元，按实际开票金额确认收入）： ? - 借：银行存款 X元 ? - dai：固定资产清理 X元 ? 3.?结转出售损益（若售价高于3000元，差额为收益；低于则为损失）： ? - 若盈利：借：固定资产清理（X-3000）元 dai：资产处置损益（X-3000）元 ? - 若亏损：借：资产处置损益（3000-X）元 dai：固定资产清理（3000-X）元查看全部回复

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想问问酒店公司开发票给客人要求的公司，那账上就客人个人转的钱和这个发票对应，是吗，不要非得公对公吧 #餐饮酒店#

答疑老师：王苗苗老师

那账上就客人个人转的钱和这个发票对应，是吗，不要非得公对公吧，对的查看全部回复

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我突然想问一个问题，如果你接手一家民办幼儿园会计，他们的收支基本用私人微信处理，怎么做账？我之前没遇见过这种账务处理！想问问 #其他行业#

答疑老师：patience

可以根据微信收支入账，私人账号的话走其他应收款，其他应付款。可以建议公司领导尽量走公司账户查看全部回复

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像支付宝商户结算和微信商户结算，银行单上户名是空白的，银行收款贷方计入哪个科目 #农业#

答疑老师：夏老师

记收入查看全部回复

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我想问一下我们盘存发现库存商品账面比实际少，要怎么做平才好呀 #其他行业#

答疑老师：清岚

您需要查找少记的原因，看是不是账上漏记了，查找到原因后，根据原因进行账务处理。查看全部回复

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请问A公司将员工借给B公司用，然后月底A收到B支付的借用员工工资10万元（包括代扣代缴个税 1万），A申报支付了个税且发放了工资，是不是应该由A来做员工工资成本的分录，计入A的成本？分录应该怎么做呢 #高新企业#

答疑老师：patience

B公司代扣代缴了个税？查看全部回复

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请问电商企业一般是按什么时点确定收入 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

一般按照买家确认收货时确认收入查看全部回复

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收到银行利息怎么写分录？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

是借方财务费用利息红字查看全部回复

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购买的材料，实际损耗超过合理损耗的部分应该怎么做账 #工业制造#

答疑老师：Annina老师

按照发票处理查看全部回复

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你好，长期股权投资能认缴吗？怎么做账 #商业#

答疑老师：哈哈老师

可以认缴，但是没有出资不用做账查看全部回复

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社保费用是和工资一起计提还是单独计提？#工业制造#

答疑老师：而已老师

都可以，建议单独计提查看全部回复

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