老师，我们在做一批建档立卡户的培训，培训完合格后需要给他们发放补贴，上个月发放时做的分录是 借 业务活动成本 20800 贷 银行存款 19520 贷 其他应付款 1280 （这其他应付款当时说的是有两名学员发落了，在这个月发放，）但现在又说，学员不合格不发放了，我现在要怎么处理？#服务业#

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老师，我们公司账上还欠一个供应商一笔货款，法人用自己的钱支付了，应该怎么做会计分录呢？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我们收到供货方开来的进项发票，发现我们公司的银行账号少了一个数字，其他没有问题，这种情况可以继续使用吗？#商业#

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固定资产认证发票，需要做什么账务吗#其他行业#

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公司收到保险公司赔偿款怎么做会计分录？ #建筑工程#

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老师好，我们单位对公户经常就是回了款老板就转个人卡，然后购货时候老板拿个人啦转的公户里面，再给对方打款，这样怎么账务处理？#商业#

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计提销售返利时：借：销售费用 贷：其他应付款/未付返利。客户使用返利时：借：其他应付款/未付返利 贷：销售费用 这样记账可以吗？#工业制造#

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21年做了企业所得税计提分录：借 所得税费用 贷：应交税费 应交所得税 22年5月汇算清缴时应交所得税比计提的少 ，现在怎么处理账务，上年度已经计提了#其他行业#

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往来款挂账#房地产#

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权责口径与现金流口径有误差 可是没有给权责口径的明细 只有现金流口径的明细 请问可以从什么方向入手#餐饮酒店#

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我得工资8000，个人所得税90，税是公司代扣代缴，实际发放时给我发的7910，这个会计分录怎么做？#其他行业#

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车辆购置税当年忘记录入成本，跨年了如何调整分录#房地产#

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预提的费用是78000 成本发票开回来了80000，多余的两千入哪个科目，怎么冲回#建筑工程#

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装修公司 收入多 几乎没什么成本 现在季报要怎么调整呢 年后会付一部分材料款 现在暂估的话怎么做呢 用的预付科目 贷方负数的话资产负债表不平#建筑工程#

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团体保险做了两笔分录账务处理#其他行业#

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就是公司是餐饮业，公司下面有门店，公司有仓库，每个月都会从公司仓库发货到门店，但是公司进货没有固定的供应商，同一种原材料每一批价格都不相同，而且财务在公司办公也不参与货物发放工作，不知道门店用的是哪一批货 ，那怎么计算门店每个月的成本呢？#餐饮酒店#

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工地上替甲方缴纳的电费怎么记账？#建筑工程#

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转账支票没有盖财务章可以吗？#其他行业#

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以前外出培训产生的交通费伙食费等计入了差旅费，未计入培训费是否影响呢。#其他行业#

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老师，去年计提折旧的时候挂错科目了，累计折旧挂成了固定资产，已经跨年了，要怎么调整？#服务业#

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