去年计提了11-12月的社保，做的分录是 借：管理费用/社保 其他应收款/个人社保 贷：应付职工薪酬/应付社会保险费 但是今年一月份只收到了去年12月份的银行回单，我要怎么做分录呢，还缴了滞纳金#其他行业#

浏览：6961 0赞 0评论 收藏

老师，库房报废材料经过重新加工后可重新利用，该怎么记账，重新加工是单位维修人员加工#建筑工程#

浏览：6961 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

业务往来一直没有发票，怎么做账本#工业制造#

浏览：6961 0赞 0评论 收藏

老师您好，公司3月成立，装修三个月，6月办的税务登记和对公账户，前面装修的都是走的法人私人账户，很多东西都没有发票和收据，并且还用公司章签了两个装修合同，现在开始做全盘账，补帐要怎么补呀？文体培训类#其他行业#

浏览：6960 0赞 0评论 收藏

我想问一下，如果我生产成本期末借方有余额，但是我司又设置了半成品科目，怎么弄？生产成本期末的余额要不要结转到产成品#其他行业#

浏览：6960 0赞 0评论 收藏

销售返利#其他行业#

浏览：6960 0赞 0评论 收藏

我们公司银行支付半年的办公室费用，收到银行回单的时候，做 借：预付账款，贷：银行存款。收到半年租金发票的时候，做 借：管理费用，贷：预付账款。那么这个租金摊销怎么办？应该怎么账务处理呢？#商业#

浏览：6960 0赞 0评论 收藏

请问工资当月计提，当月发放和当月计提，下月发放那种方法好？审计和税务都是认可的吗？#服务业#

浏览：6960 0赞 0评论 收藏

9.10月给对方开的专票在11月退回冲红，对方未认证，请问退回的第二联第三联以及开具的负数发票的第二联第三联如何处理#商业#

浏览：6960 0赞 0评论 收藏

计提工资，计提单位承担的社保公积金和个人的社保公积金个人所得税完整分录#工业制造#

浏览：6960 0赞 0评论 收藏

商业汇票是什么时候提示付款的？我下个月有个28号到期的商票#其他行业#

浏览：6960 0赞 0评论 收藏

什么样的需要盖现金付讫章，做账的时候#商业#

浏览：6960 0赞 0评论 收藏

老师我想问一下 个体户的经营部开票是免税的#其他行业#

浏览：6959 0赞 0评论 收藏

我是工业企业，每年会有三四个月时间设备检修，把费用计入制造费用，待生产的时候分摊到到产品上，但是月末有余额，资产负债表不平，怎么处理呢#工业制造#

浏览：6959 0赞 0评论 收藏

体工商户如何做账？前提条件是我们是图文工作设计室，我们开给对方的打印费发票，如何做账#个体工商户#

浏览：6959 0赞 0评论 收藏

请问和供应商倒货款 退回分录为：借：银行存款 贷：应付账款 重新转货款为：借：应付账款 贷：银行存款 这样对吗？#其他行业#

浏览：6959 0赞 0评论 收藏

麻烦问一下小规模纳税人公司，主要向上游购买电线、机柜、电脑、监控等，给下游的公司售出/提供综合布线服务。 购入货物时借库存商品 贷应付账款，付款时借应付账款 贷银行存款，售出开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 贷库存商品的分录，这就算是结转成本对不 ？如果是合适的，那请问主营业务成本的金额是不是就是我们购进这些东西花的钱，它需要什么附件#服务业#

浏览：6958 0赞 0评论 收藏

收银软件记什么分录#商业#

浏览：6958 0赞 0评论 收藏

请问计提和发放工资会计分录怎么做，有社保代扣的#工业制造#

浏览：6958 0赞 0评论 收藏

以前年度应收账款出现差错，已清账一直挂账，金额比较大，有人建议重新建账，期初调为正确的金额，调好后和用以前年度损益调整一样，调账后未分配利润为负，与年底相差很大，是重建账还是调以前年度损益调整呢？会不会有问题？#其他行业#

浏览：6958 0赞 0评论 收藏