我司是船代，收入为代收佣金，以开票金额确认主营业务收入，代收金额为主营业务成本，收入-成本=佣金。代收费用有人民币和美金，有以下问题： 1、跨月收到成本发票，是否需要暂估成本，还是说补开发票之后附在上月凭证后即可 2、跨月开具发票因美元汇率变动导致票面金额和主营业务成本不一致，是否有税务风险 #运输业#

浏览：6560 0赞 0评论 收藏

公司购买电缆线安装，怎么做分录#其他行业#

浏览：6560 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我公司是做通信基站建设的，机房装修项目上用到一些零星五金配件，扳手工具等，还有劳保用品，都是在五金店买的，给的一些手撕发票没有合同，这些是计入周转材料吗还是可以直接计入工程施工—合同成本？#建筑工程#

浏览：6560 0赞 0评论 收藏

老师您好，我做的是个人独资企业的账，我根据发票做账，9月份有两张作废发票我也做账了，结果账面税额跟申报系统的对不上，我就在申报系统导出明细来对，发票对的上，账面和申报系统的不含税价和税额对不上，但是含税价是一样的，这是怎么回事？#个体工商户#

浏览：6560 0赞 0评论 收藏

你好在不？帮我看一下结转损益这里怎么是负的呢#其他行业#

浏览：6560 0赞 0评论 收藏

公司的房租费当时只开收据没开发票，那是不是在年度汇算清缴时调增是吗？#工业制造#

浏览：6559 0赞 0评论 收藏

私对私转账是不是不用报税的#其他行业#

浏览：6559 0赞 0评论 收藏

公司设备维修保养，取得预付款发票后支付预付款，记账借:预付款，贷:银行存款。之后这笔预付款记账的账务还需要怎么处理吗#工业制造#

浏览：6559 0赞 0评论 收藏

2021年一家公司在一月份开了专票，但是发票没给我们，我们没有入账，2022年1月要报税，这张发票还要抵扣报税吗？#房地产#

浏览：6559 0赞 0评论 收藏

公司养的猫平时看病买猫粮的费用应该怎么做分录呢#服务业#

浏览：6559 0赞 0评论 收藏

建筑公司收到的机械租赁费普票怎么做分录呢#建筑工程#

浏览：6559 0赞 0评论 收藏

销售时发生的不良品退回 工厂又进行再加工销售 究竟怎么做才对？ 我的考虑是 退回时 借 待处理财产损失或借原材料一自制半成品 贷 发出商品 返工时 借 生产成本一直接材料一自制半成品 贷 原材料一自制半成品 是通过待处理财产损溢 还是原材料一不良品 那种好些？#工业制造#

浏览：6559 0赞 0评论 收藏

老师20年的账有两个分录做错了，可以反结账回去调整吗？还是要怎么处理？#服务业#

浏览：6559 0赞 0评论 收藏

收据可以做成本吗？#个体工商户#

浏览：6558 0赞 0评论 收藏

法人名下资产能入固定资产吗#其他行业#

浏览：6558 0赞 0评论 收藏

公司购买的测温门 就是在门口测体温的 计入资产的什么分类呢？#其他行业#

浏览：6558 0赞 0评论 收藏

去年12月多计提的工资本月更改，金额不大，几百块，可以不用以前年度损益调整科目直接在2月份冲本月的成本吗？#服务业#

浏览：6558 0赞 1评论 收藏

利润表里的净利润是企业目前的账面余额吗，表格里是166371.53，我手里现金+银行卡才9万多#个体工商户#

浏览：6558 0赞 0评论 收藏

公司买车的保险，车辆购置税这些计入什么科目#工业制造#

浏览：6558 0赞 0评论 收藏

现金清点时 货币资金盈余，没有查明原因的，计入营业外收入； 而清点存货 有盈余，为什么不同样计入营业外收入，而是冲减管理费用？#其他行业#

浏览：6558 0赞 0评论 收藏