固定资产已经入账，发票本月才收到怎么记账？#商业#

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你好，请问有大佬可以帮忙解答一下吗？会计小白，实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了，我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我单位给用户开了一张发票 是不征税的预付卡销售和充值，使用的我公司充电设备，但是卡钱在物业那边还没有统一结算，这个要怎么入账，后续还需要开具增值税发票吗？怎么报税合适#商业#

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餐饮行业一个固定资产做完费用账了 然后这个月需要四店分摊 怎么走凭证#餐饮酒店#

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请问企业购买的菜籽油，茶叶，还有酒，价值23万应该计什么科目呢？#商业#

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收到货款未开发票 用预收账款还是合同负债#工业制造#

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员工在A公司交社保，在B公司工作发工资，社保费用由b公司转给a公司。b公司在汇算清缴时这部分社保费用要加上吗#其他行业#

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老师您好，公司3月成立，装修三个月，6月办的税务登记和对公账户，前面装修的都是走的法人私人账户，很多东西都没有发票和收据，并且还用公司章签了两个装修合同，现在开始做全盘账，补帐要怎么补呀？文体培训类#其他行业#

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老师，请问企业注销时，账上把之前借款给a股东的备用金，用a股东借给公司的借款抵消，可以吗？ B股东的借款是否可以用于a股东的备用金，需要什么特殊的证明文件吗? 另外，本来要支付给股东的工资，因为公司业绩差，迟迟没有支付，注销时怎么处理？#其他行业#

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已经认证抵扣增值税发票需要做进项税额转出吗？请问分录怎么做#工业制造#

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我们公司一个员工生了，小孩，在产假期间公司给他正常发放了工资，然后他的生育津贴到了公司账上以后，我计入了其他应付款，因为当时不确定她的生育津贴是否比工资高，然后现在确定了，她的工资合计比生育津贴高，然后他选择要工资，那我其他应付款科目里面的生育津贴应该怎么做账呢？#其他行业#

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公司是购买出入刷脸设备放在学校门口，收取开卡使用费为收入的公司，我想问问购买的社备算是固定资产还是？如果作为固定资产，那我们的成本只有业务员的工资费用#商业#

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房租租赁怎么记账，怎么交税#运输业#

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我是购买方，已经认证抵扣。销售方红冲发票后开出负数发票给我。此发票是跨年发票。计入开发成本，尚未结转成本。收到负数发票怎么做账？#房地产#

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比如说厂家返给我们的订货奖励是1万块钱哈，然后呢，可能我们要返出去，8000a客户返3000B客户返3000，然后呢，在厂家就是供应商返给我们公司的，这个中间过程中呢，可能这1万块钱他没有真实的返给我，而是我提了1万块钱的货。#商业#

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有位新员工工资社保转过来了，但是今年下半年社保全部由上一家单位全额代付，现在收到这笔代付社保款，要怎么处理合适，分录要怎么做#其他行业#

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计提个人所得税和小规模计提增值税的账务处理#餐饮酒店#

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去年收到一张食堂管道的专票，科目借：固定资产9万 贷：应付账款9万，借：应付账款9万 贷：银行存款9万，进项税额未抵扣，现在对方要退给我们两万，那账务怎么处理比较好？#工业制造#

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本月计提工资 代扣社保和个人所得税 但是工资是下个月发放 该怎么做分录#商业#

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这个月发了六月和七月两个月的工资，可以写同一样记账凭证吗？还有之前总监出差做了过路费油费费用申请到账了，支付的票据还没给到我，我是不要要到，还有公司租的地方的单据没给我，是这个月就要做账不？#其他行业#

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