我们小规模纳税人，平时应交税费计入销项税里面了，期末结转系统自动生成的凭证是应交税费转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，现在期末余额表销项税和未交增值税科目都有余额，这对嘛#物业#

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我们的客户结婚，我们公司给了礼金，计入什么科目呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我作为会计，工厂的正常的直接材料以及生产辅料我这边是需要入库单的，但是工厂还有一些辅料都是入库的，我要不要管，比如劳保的入库，工具的入库，以及一些厂房基础建设的辅料，设备的配件等的入库#工业制造#

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公司本月没有收入，我可以结转工程成本吗？就是材料款，因为公司是分包工程，可是合同没有标明按进度结转成本，之前都是有收入才结转成本的，可是这次没有收入，季报要交很多税，所以问问各位大佬可以结转成本吗？原材料和工程款#建筑工程#

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小规模培训机构，第三季度超过45万是50万，年度没有超过180，税务怎么处理？第三季度怎么报税，需要交多少增值税和附加税？年底怎么税务处理？#服务业#

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我们单位租用员工的车辆，每个月要给租车费。这种买办法开劳务费发票，应该以什么合规的形式做账了，谢谢。#运输业#

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10月申报企业所得税时享受就前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策，填写1-9月的加计扣除金额，这个1-9月的加计扣除金额怎么确定呢？直接填1-9月的研发费用吗？#工业制造#

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做工资分录差几分钱，差额计入哪个科目#建筑工程#

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暂估的进项税比实际发票上的多了三分钱应该如何调整呀#商业#

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请问年中调整社保，补缴差额部分如何做帐#工业制造#

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老师，我们有个检测是研发人员做的，想把研发人员的部分人工做成这笔监测收入的成本，想问下要怎么记账？之前是先在研发支出里正常记人工，然后转出部分到成本科目，但是这样导致研发支出结转只管理费用下后，两边金额不一致，人产生了人工成本的差异#服务业#

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请问小规模开出免税普票 是全额记收入 还是价税分开？#其他行业#

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对方未认证的跨月发票，红冲后，进项联和发票联要怎么处理？#工业制造#

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公司的装修费用发票，可以一次抵成本吗，还是说还要走长期待摊费用吗#建筑工程#

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为职工提供的办公水果计入什么科目？#其他行业#

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开出银行承兑汇票，半年后到期，如何入账#商业#

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发工资，写凭证#商业#

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2020年12月份一家公司给我公司打款9万元 但是一直没有给对方开票 这家公司后来就倒闭了 也没有找我们索要发票。9万块钱已经记账了 计入了应收帐款里面 现在应收帐款是负数 请问如何写凭证才能平帐呢？#商业#

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如果开票抬头是**公司，付款账户是**公司项目部行不行的#其他行业#

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新公司，没有收入，没有固定资产，没有投资收益，没有营业外收入，没有摊销，年末结转是不是只需要结转本年利润就可以了？#服务业#

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