想咨询一下，我们是小规模纳税人，我根据导出来的开票excel 表格做账，第三季度，我们有开专票也有普票，专票需要交增值税，可是我计提的金额，比实际缴纳的金额少了0.03，这种情况怎么处理呢？#房地产#

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1500元的文件柜可以直接计入办公费吗？不计入固定资产#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

餐饮企业有发票和没发票做账有什么区别吗？实际上每笔收入都做了价税分离，不知道有发票和无发票账上有啥区分吗，还是一样做账就行呀#餐饮酒店#

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财务费用的余额是不是在本年利润的借方#商业#

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我是出纳，负责了一个个体工商户，因为那个户头只在开销项，都没有过进项，现在收到了三张个体工商户的进项发票，用来抵一些进项，因为开户头的时候她们开成了查账征收，所以准备下个月把这个户头注销了，现在我收的这几张进项发票怎么处理呀#个体工商户#

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租入厂房改良支出#工业制造#

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开具了一张劳务费发票出去、账务处理的分录怎么写？ 工资需要结转主营业务成本吗？#服务业#

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固定资产报废取得的钱直接用来抵新的固定资产安装费这个分录应该怎么做呢#工业制造#

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想问下我们有个卸货车的租用，由于现场每次租的人不一样，都是现场转账，没收据或发票，找的其他票来代替的，如果入账我这边怎么做呢#工业制造#

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就是我们公司现在与B公司合租一个办公场所，合同是B公司签订的，只开一张发票给B公司，费用双方各承担一半，那我们付的一半钱凭什么单据入账呢？我们付是从公帐走账还是怎么给B公司比较好？#商业#

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这种定额发票还能报销吗？，我们是一般纳税人的#商业#

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我们是小公司，去年开业的，公司用的是金蝶软件，增值税一直没做过分录，设置了自动结转，年末了需要提出来做什么分录吗？#商业#

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客户把几笔钱全部开在了一张票上，之前的那个已经入账了，现在要怎么做账呢#其他行业#

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你好老师 上面购买方是我公司 我公司经营范围有这个我分录改咋写#其他行业#

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收到公司购买二手车统一销售发票28000，怎么做分录呢，还有怎么提折旧呢#商业#

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销售提成应该做什么分录?#其他行业#

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预付账款好多年，收不到发票，如何平账，之前预防的可能是咨询服务类的业务，挂的是借方：某某公司 贷方：应付账款#服务业#

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个体和个独有什么区别。交税有什么不一样#个体工商户#

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调整进项税额涉及到哪些会计科目。是应交税费和营业外收入吗#房地产#

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春节购买的春联等装饰品，如何做分录#其他行业#

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