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答疑老师:小妮老师
你看你们具体是属于哪一种 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
建议和当地税务联系落实一下 查看全部回复
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答疑老师:木言
不是职工,不可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
指的是卷烟生产企业向商业企业销售卷烟的价格,不含增值税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
公司名义买车有限制? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
1,财务报表 2 总账明细账 3记账凭证 4 银行对账单 5 增值税汇总表 进项认证结果清单 6纳税申报资料 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
个体户开的免税普票 对方不可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不会,只有自己能看到 查看全部回复
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答疑老师:patience
你是河南省的么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
显示经营所得没有申报,需要先做申报 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!增值税的纳税义务发生时间是: 发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。如果是一次收款的话,增值税需要一次确认收入,不能分期。 企业所得税方面:符合下面条件的话是可以采用分期确认收入的,但是建议提前和主管税局提前沟通一下。 根据(国税函〔2008〕875号)第二条规定:“企业在各个纳税期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应采用完工进度(完工百分比)法确认提供劳务收入。(一)提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:1.收入的金额能够可靠地计量;2.交易的完工进度能够可靠地确定;3.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地核算。(二)企业提供劳务完工进度的确定,可选用下列方法:1.已完工作的测量;2.已提供劳务占劳务总量的比例;3.发生成本占总成本的比例。(三)企业应按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定劳务收入总额,根据纳税期末提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前纳税年度累计已确认提供劳务收入后的金额,确认为当期劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前纳税期间累计已确认劳务成本后的金额,结转为当期劳务成本。(四)下列提供劳务满足收入确认条件的,应按规定确认收入:……8.劳务费。长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费,在相关劳务活动发生时确认收入。” 如果有哪里不清楚的,可以继续提问哦. 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是小规模纳税人吗?是否问的是申报表填写问题 查看全部回复
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提供了什么服务就开什么发票 如果是维修就开*劳务*车辆维修费 查看全部回复
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可以,相当于员工个人给公司提供劳务 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
纳税调整项目明细表第30栏,其他 查看全部回复
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答疑老师:Yan
按您上面的表述是不用的,最好能把合同条款说一下,就是对方提供服务的条款 查看全部回复
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(本年累计收入-本年累计成本-本年累计专项扣除金额)*税率-速算扣除数-1-3季度已预缴个税 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
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您好,还是收费的,但是有的地区会根据企业性质会返还给企业,但总的来说肯德是收费的 查看全部回复
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纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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