我想问一下 我去年开了60多万的发票 没计入成本，然后在1月份报企业所得税了，因为企业一直亏损 ，所以弥补以前年度亏损 ，所以没交企业所得税，今年3月份在去年12月份把那个60多万的成本补进了账簿里了，但4月份报季度报表的时候需要交企业所得税了 就是今年1月份弥补多了，所以没有弥补亏损的了 需要交3000多企业所得税，我怎么调账才能4月份不交企业所得税。（说白了就是去年没计入成本，弥补亏损弥补多了，还在1月份把季度报表报完了，今年3月份需要交税了 但但是我前几天把12月份的账补上60多万的成本了）是应该先#房地产#

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有个问题想请教下您 税务登记包括申请税务ukey吗 那个是不是必须去税务局领取#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问一下增值税税种核的是文化服务，经营范围里有信息咨询服务，可以开咨询服务的发票吗？#服务业#

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小规模建筑业的，开挖机租赁发票，是几个点啊#建筑工程#

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企业所得税季度申报本年累计金额怎么填（是按1-9月份累计金额还是7-9月金额）：比如说我第二季度赚了，本年累计利润是100w，第三季度亏了50w，按照第三季度来申报时不用缴纳企业所得税的，但按本年累计数还是赚了50w，岂不是还要缴纳企业所得税#其他行业#

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11月计算发放10月工资，想咨询一下现在做10月工资表里面的个税怎么弄，现在是10月申报期又不能用个税扣缴端计算，请问要自己计算吗#其他行业#

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我们小规模纳税人，租的地产公司的写字楼和车位，然后再往外出租，我们现在给承租方开房租费和车位费的发票，税率选择多少啊？1%吗？#房地产#

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增值税纳税申报表主表集成的时候，进项税额资料没导入。 做了进项撤销统计，然后再又重新统计，还是没有。附列资料二就填写不了，这个怎么操作？#其他行业#

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帮工地的工人申报个税，申报7～9月份的税，金额没有超过60000，需要交税吗#其他行业#

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水管网的安装、维修收入开票是建筑服务吗？#服务业#

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企业所得税汇算#服务业#

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我家是个体，下月报个税经营所得，如果以前利润总额是负数，那是用21年的利润总额补之前亏损，然后在减掉免税额度6万，是应纳税额么#房地产#

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老师有一家水产养殖的 就是他们员工没有工资 只有股份 收入除掉成本后 盈利分红 这样是直接做工资条发放吗#其他行业#

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企业所得税汇算#其他行业#

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增值税一般纳税人附加税有减半政策吗#其他行业#

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我想请问如果我收到的是免税票，我开出的是9个点的票，是怎么做抵扣的#其他行业#

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公司是小规模，入账金额不大，发现以前都没有交过印花税，如果按一年不含税收入的万分之三来交，也就每年100多元，现在要补缴以前的印花税吗？问题大不大？#房地产#

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个人所得税首期纳税申报要怎么操作啊#服务业#

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老师，请问我公司将一批货物无偿赠送给从未合作过的客户要怎么做账报税呀#商业#

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营业账簿印花税只交一次还是每年都得交一次#房地产#

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