老师，我刚刚那个问题还是不明白，她有销售也有进项发票，为什么企业所得税按照不含税销售收入核算？不应该是销售-成本吗？#其他行业#

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季度申报的缴款状态是已缴款但是未入库，这样不算滞留逾期吧？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，年报表中，职工福利费支出，账载金额与实际发生额，一般是相等的，对吗#服务业#

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新能源汽车行业税负率是多少呀？还有听说小型微利企业的所得税税率变了，变成多少了呐？#运输业#

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无票成本调整#个体工商户#

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请问员工入职体检开的发票是个人抬头的，公司还能报销吗？能睡前扣除吗？#其他行业#

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老师，您好，我想问一下，我公司是新注册公司，小规模纳税人，我没有申报过小规模纳税人，这个是季报吗，怎么在电子税务局里申报呢，还有，当时税务局给我一个个税申报密码，个税必须要在电子税务局里申报吗，我们前三个月应该是0申报，刚开的公司还没有业务#商业#

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老师，请问季度所得税预缴表，可以随便填吗？我看到同事只填了收入，成本和利润总额都没填#房地产#

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企业所得税汇算#服务业#

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2021年做了暂估成本 借 主营业务成本 贷的是应付账款-暂估款 今年这边没收到发票，想冲掉，怎么做分录呢，会涉及到以前年度损益科目和未分配利润科目吗？需要调整资产负债表和利润吗？#服务业#

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小微企业应纳税所得额26万，企业所得税是不是26万*5%/2*60%=3900#建筑工程#

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我是小规模纳税人，这个填写的金额小于10是不是就可以了#餐饮酒店#

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500元以下的零星支出，没有发票有正式收据，要调增吗#商业#

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老师，我们是一家郑州分公司(一般纳税人)，之前是小微企业，今年申报税务年报的时候提示是非小微(不具备法人资格的分支机构），需要填写股东及分红情况，这个应该填写总公司还是分公司的，我们是独立核算的#建筑工程#

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企业本季度亏损，企业所得税怎么申报#工业制造#

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老师好，请问一般纳税人企业所得税是按季度申报还是按月申报？#建筑工程#

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请问5月企业所得税清缴汇算前，能修改2020年度报表嘛？#其他行业#

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我们公司准备注销了，这个月报完税忙完就开始准备做注销的事，然后我们有个长期待摊费用还没摊销完，我是做6月份账的时候直接摊销完，还是等注销时候做清算表的时候处理#服务业#

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公司收到政府的产业扶持资金，年度所得税汇算清缴的A105040《专项用途财政性资金纳税调整明细表》，是必须要填的吗？#高新企业#

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老师，企业所得税季度预缴是必须缴纳税款吗#房地产#

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