电子税务局收到企业所得税税前扣除凭证（发票）风险提示反馈，我需要怎么做，是去年8月和9月收到的发票#其他行业#

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企业本季度亏损，企业所得税怎么申报#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

A公司2022年度利润表中的利润总额为3000万元，该公司适用的所得税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债没有期初余额。2022年1月开始计提折旧的一项固定资产成本为1500万元，预计使用10年，净残值为零，会计按双倍余额递减法，税法按直线法，假定预计使用年限及净残值与税法规定相同。另外，本年营业外支出中有50万为税收滞纳金。 要求 计算A公司2022年应交企业所得税，并做出相应的会计处理。#商业#

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电子税务局里只显示申报年报 没有显示季度报 为啥呀#房地产#

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计提福利费，借方余额，贷方余额分别表示什么#商业#

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企业所得税汇算#高新企业#

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比如说我2023年汇算清缴的时候看到了2022年10月份开了一张2022年8月入的一张成本票，我是直接把杜10月份这张发票簿进8月份的凭证里就可以了吗？还有比如我2023年补开了2022年的发票，我是直接把2023年开的发票补在2022的凭证里就行了吗？#服务业#

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老师这个企业所得税季报怎么收入那里填写了不正确呢#服务业#

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小规模酒店住宿业含早餐服务。20年12月份已结账，有1.2万蔬菜发票未下成本（开票日期为12.28号），我做的借应付贷现金1.5万（有1.5万预付给了供货商） 我想问，这1.2万的发票，可以下账到2021年1月份吗？借成本，贷应付。这样费用算在2021年吗？#餐饮酒店#

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老师！能帮我看一下都交什么税，交多少钱？#房地产#

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我想问一下500元以下的收据报销需要啥#其他行业#

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请问下我们公司去年7月份有一笔计提折旧1387.12贷方点错了入到固定资产了，导致固定资产减少了1387.12元，现在汇算清缴填报固定资产折旧表时发现的，我应该怎么处理呀，我如果更正申报的话要更正3个季度的资产负债表，我可以先这样报，这个月再调整过来行吗#其他行业#

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小规模公司开票20万，要交多少的企业所得税啊#商业#

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给研发人员购入电脑8000，是先计入固定资产，折旧计入管理费用——研发费用吗？会计上计入固定资产，汇算清缴可以一次性扣除8000吗#其他行业#

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老师，建筑业的工资最后转入主营业务成本了，那天在汇算清缴时，期间费用的工资需要填吗？期间费用填了，主营业务成本也包括这个金额，这样就不对了啊#建筑工程#

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年销售额超过3000万可以是小微企业吗？#工业制造#

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老师，一般纳税人的企业所得税是✖️多少#其他行业#

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您好，我朋友是个体工商户。现与国内某公司社区团购类平台合作。在市场上进了一批饮料（无发票）供给该平台（该平台现也未向我朋友索要发票）。单月供货金额在一百万左右，毛利润一万左右。结款方式为对方公司银行转账打款。请问我朋友现在有税务风险没有。#个体工商户#

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我在做汇算清缴的时候，那个业务招待费的税收金额老是填不进去，之前好像会自动生成的#其他行业#

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老师，请问下，更正申报企业所得税，因为我们公司6月份成立，七月税务登记，税务打电话说上个季度的企业所得税申报，利润总额要改，因为我们公司这几个月都是零申报的，我更正的这个企业所得税应该怎么更正呢？#工业制造#

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