您好，老师，请问个问题：比如24年汇算的时候，23年12月计提100的工资在1月发放100，而2024年12月计提150的工资在25年1月发放，那么汇算24年的时候填写A105050表的实际发生额：1.是含这个100还是不含2.是含这个150还是不含？ #其他行业#

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账上有笔21年商品暂估成本，22年汇算清缴时候未取得发票，也未做处理，23年可以在报表里面调嘛#商业#

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如何计提当期企业所得税？大概预缴多少，怎么计算？#运输业#

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小规模纳税人的企业所得税，怎么计算缴纳#其他行业#

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暂估成本发票不会来了，汇算清缴时忘记调整，要怎么办#建筑工程#

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你好 汇算清缴时，去年暂估的没收到发票部分应该填在那一栏#房地产#

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利润总额1471165.05的小微企业的企业所得税、小微企业减免额怎么计算（要计算过程）#房地产#

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企业所得税汇算#商业#

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企业所得税多交了，所得税表的第16行为什么没有数字？#建筑工程#

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所得税汇算清缴纳税调整明细表105000第六项其他填哪些#房地产#

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哪位老师有所得税调整表格发我下呢，就是调增调减的#商业#

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A公司控股成立了B公司，B公司租用个人房屋作为办公室（已签订租赁合同）。房租及押金是从A公司公户转给房东的，无发票（税点太高，都不愿承担）。A公司注册地在另一处，B公司注册地在租的办公室这里。请问A公司这笔租金及押金该怎么做账？#商业#

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企业季度申报第二季度，金额填错了，可以更改吗？#其他行业#

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咨询一下老师，实际成本和报税成本不一致，更正申报会不会有问题（免税企业，更正申报三年），谢谢#农业#

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高管个人在国外买了一台仪器设备，因为国外没有发票，账单是高管个人抬头，能否入账？所得税是否需要调增？#高新企业#

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一般纳税人企业所得税是扣25%？那为什么有的公司是扣的2%是为什么呢？#其他行业#

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我2021年第四季度的房产税和土地使用税忘记计提了，本年补计提并支付的时候做到以前年度损益调整的，那我填写2021年企业所得税汇算清缴的时候要做调整的这笔吗#房地产#

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企业所得税弥补以前年度亏损是什么意思#房地产#

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小微企业有减按的所得税公式 可以乘25%乘20% 还可以换算成哪个公式#工业制造#

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股权转让需要交哪些税#其他行业#

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