我想问一下，就是我这边销售了企业自行使用过得二手车，开具了增值税专用发票和二手车发票，按照正常的固定资产处理方式是计入“固定资产清理”，但是增值税申报表中就已经申报为收入，那么计入“固定资产清理”的话，账上利润表中的收入就会和增值税申报表收入数据不一致，那这个怎么处理呢#工业制造#

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执行小企业会计准则，发现帐没有确认部分收入成本，这部分也没有申报增值税，所得税，汇算清缴需要调整吗？#房地产#

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这个5409.47是怎么算的？ #其他行业#

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企业所得税的计算#其他行业#

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职工教育经费的税前扣除比例是多少#建筑工程#

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企业所得税申报#房地产#

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21年的季度企业所得税的数据有误，21年的年度企业所得税已申报，但前面有个季度企业所得税按现在调整后的数据应该是要交税的，要怎么填数据#建筑工程#

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请问公司老板借款后投入公司运营，公司每月转借款利息给老板还款，这个借款利息公司能税前扣除吗#工业制造#

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季报都报什么啊#其他行业#

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老师，建筑业的税率一般都多少？企业所得税税率是多少？#其他行业#

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老师，先报季报还是先做汇算清缴？去年盈利或亏损对下月季报有什么影响？#房地产#

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小规模22年第一季度做了21年到汇算清缴，汇算后把应交的所得税费用填在了21年第四季度的利润表是否正确呢？不应该是填列在22年第一季度的利润表里吗？还是都可以呢？#建筑工程#

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企业所得税汇算#其他行业#

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第四季度，开出的发票有几十万，听我们会计说要交企业所得税？#其他行业#

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关联融出资金应该从审计报告中的哪一项中计算得出#房地产#

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这样的物流单子可以做外账，税前扣除吗#工业制造#

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利润总额是1695128.85怎么算企业所得税？#商业#

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请问现在小微企业所得税按多少呀？ 还是百分之25减按10%吗？#其他行业#

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老师，这里的本月数第15列所得税费用，需要填写嘛？第二季度我们预交了企业所得税，第三季度这次没有预交。#其他行业#

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老师好！在电子税务局上补充2019年的财务报表，出现这样的提示，请问要怎么处理？企业所得税已经申报了#建筑工程#

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