新办的小规模执照 8月30才下证 要来做零申报 填写增值税报表的时候显示已逾期 是要等到10月季度在做零申报了吗#房地产#

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我想问一下我们是小微企业，企业所得税汇算清缴涉及到退税，金额是551.86，但我们不退，我更正A105000第三十栏，金额要填多少，应退的企业所得税才会为0#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业所得税季度申报税额的计算#商业#

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我这关联业务往来年度报告总是失败，提示这个，这企业所得税年报在哪里呀？#其他行业#

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偷税漏税被税务局查出，被罚的罚金滞纳金补缴的税款等，是不是不可以在税前扣除#其他行业#

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企业所得税汇算#其他行业#

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就是我是零申报的，现在想更正2024年第二季度的预缴纳税申报，但是系统提示后面存在申报无法更正。是可以把第三和第四季度的先作废再去更正第二季度。然后在重新申报第三第四季度的么#商业#

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正常的报税都有什么税种#其他行业#

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预收账款一千多万，不成为一般纳税人的情况下，怎么冲最好，因为要考虑到拿票回来冲所得税费用#服务业#

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前几年预提的房租费用，现在没有发票，需要冲回来，是用以前年度损益科目吗？用了这个科目后资产负债表和利润表的未分配利润勾稽关系又不对怎么办？可以直接冲今年的费用吗？就不改以前报表了？#高新企业#

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请问一下长期股权投资在汇算的时候要提现吗#服务业#

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老师，建筑业的税率一般都多少？企业所得税税率是多少？#其他行业#

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纳税调整是指调整上个年度的1-12月份的是吗？#商业#

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是不是填好这个科小才可以在每年的汇算清缴中扣除#房地产#

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你好老师:企业之间发的“居间费”，金额200万元，如何纳税，需要开具发票吗？#商业#

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2021年第四季度第14列是这个数，然后汇算清缴的时候有退税是因为第14列的数造成的吗#运输业#

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请问小规模纳税人的企业所得税是按几个点交的呢？为什么我报税的时候她是25个点算的#服务业#

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老师，我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下：图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的，不做开票收入，直接处置转损益出来，当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异，现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办？难不成还去改去年的账吗？#建筑工程#

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2021年交的所得税，2022年汇算清缴利润是负的，所得税怎么退#其他行业#

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想咨询一下什么是补增值差额？还有一般纳税人企业所得税为什么有5%或者10%？#其他行业#

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