申报企业所得税我是先结转损益在填写，还是直接填写，计提企业所得税金额后再结转损益？#商业#

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公司购买的银行理财 怎么做会计科目#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024年直接借管理费用贷银行存款发了5000元工资，没有通过应付职工薪酬做计提，个税已做5000元申报，在填写 职工薪酬支出及纳税调整明细表 时账载金额是不是填5000元？#建筑工程#

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公司租个人的房子做办公室，无法取得发票，怎么入账#商业#

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汇算里 纳税调整工资这里调增了 那意味着是按账载金额扣吗#房地产#

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四季度增值税申报表和四季度企业所得税收入对不上，这种情况怎么报汇算清缴#其他行业#

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有的产品厂家不带票怎么走账？#其他行业#

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老师，公司名义借给个人或者其他公司的借款，长时间没有还，是不是要收25%的税呀#房地产#

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企业所得税汇算#其他行业#

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企业所得税申报只收到了发票，还没有收到账款，资产总额那一栏需要把发票上的钱算进去吗#房地产#

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我们小微企业所得税率多少，申报期（开票日12.31？）#其他行业#

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公司购买生产机器123000元，申报企业所得税的固定资产加速折旧摊销折旧表怎么填写#工业制造#

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一般纳税人，进项不含税50万，销项不含税60万，那企业所得税是（60-50）*2.5%，这样算对吗#商业#

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季报盈利6万，上年度亏损10万。那是不用交所得税吗#房地产#

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企业所得税汇算#其他行业#

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我们公司主营是代理服务，但是在经营过程中，我们也会为了促成交易咨询专家，收到咨询费发票，这个可以入成本吗？本期入了成本但是本期没有收入，收入和成本不匹配怎么办？#服务业#

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一般纳税人实行简易征收，还能不能取得成本票来抵减企业所得税#其他行业#

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老师，我现在关于资产加速折旧明细表的填写有些问题需要咨询#房地产#

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房地产企业前期没有收入企业所得税年报的招待费需要调整吗？#房地产#

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分公司前两年申报的时候选择了小型微利政策，减免了附加税缴纳税款。最近随机抽取的企业自查补税，没有提到这块儿。但是，因为前两年发票不属于可抵扣的范畴，需要做进项转出。更正对应报表所属期后，不让选择小型微利企业了！就导致对应更正的报表补缴税款十几万。如果我选择享受某项减半条件，会不会带来什么后续问题？因为从来没有选择过按项减免附加税，不然就会交补太多税！请教一下高人指点！谢谢你#房地产#

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