15年的公司，15.16.17年有数据，后来都没有业务了，在今年注销，系统预警了，税务让自查，然后自查有100多万没有成本费用票，还能补开吗#运输业#

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今天管理员告诉我有一张发票预警要转出，所以我在15行的基础上剪掉2997，在30行其他费用里加上2997，总体调增金额是不变的，税款没有变化，想不明白是为什么会没有变化#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问老师，2024年有1.51的税收滞纳金，做到管理费用里面的，应该是营业外支出，年度申报时要不要修改2024年第四季度财务报表。#其他行业#

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职工薪酬明细表填报#其他行业#

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小规模纳税人公司24年12月做了一笔暂估，借管理费用，贷其他应付款，目前四月没有做账，马上汇算清缴，没有发票进来，那暂估这笔分录怎么处理#其他行业#

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年度汇缴中的资产折旧和摊销及纳税调整明细表中 如果本年度没有购进固定资产 但是以前年度有固定资产 本年度只是折旧 还需要填写这个表格吗？#工业制造#

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汇算清缴调增事宜，因为以前年度亏损太大，现在如果不想退税需要调增322万，退税会被查吗，去年和前年也都退税的#房地产#

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你好，我想咨询下，能源科技公司购买节能装置，给客户安装设备，按服务费入主营收入，这种企业属于享受企业所得税减免政策吗#服务业#

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老师，有家单位一直挂着预付账款的账，发票他们说之前开过，原来会计没入账，就一直挂着账，可是发票不可能找到了，那我怎么平账呢#其他行业#

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请外部单位做数据采集和样本标注；技术参数咨询，运维环境搭建，入的研发费用，可以加计扣除吗，属于那一类#高新企业#

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老师请问1、使用权资产汇算清缴纳税调增是依据折旧+未确认融资费用-实际付款额吗？2、调增部分计 入递延所得税资产，计递延所得税负债吗？3、使用权资产纳税调增的账务处理怎么做#其他行业#

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请问这个可以直接点“继续申报”吗#其他行业#

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我问一下财务报表中已缴纳的所得税费用，在企业所得税季报中填在哪里呀#其他行业#

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企业所得税年度申报问题#其他行业#

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小规模公司24年底做了一笔暂估分录 现在做汇算清缴发票还没收到 怎么做账务处理呢#房地产#

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总分公司合并申报企业所得税，现在申报2季度的财务报表，内部往来款抵消是指今年1-6月的吗？老师#房地产#

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养殖合作社企业所得税如何减免#个体工商户#

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房地产销售企业销售接近尾声，本季度没有收入，电子税务局取得普通发票金额6974.77元，有餐饮费和礼品费2723，加油费，电话费和车辆检测费4251.77元。个人所得税本年度申报45000。我计入管理费用中，申报风险提示收入不能为0#其他行业#

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利润目前是-330265.6 去年暂估了47w，然后利润+暂估等于我要交税金额吧#房地产#

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三月份应该计提哪些税，分录都怎么写呢#商业#

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