个人租车给公司，只有租赁合同可以做账吗，要怎么做账，小企业会计准则#其他行业#

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你好，我们是小规模公司，现在汇算清缴显示退税有657.55元，发票是有100万没有收到，但又怕调增数金额太大，这个税是退还是调增比较好一点，哪个风险小一点#餐饮酒店#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

利润目前是-330265.6 去年暂估了47w，然后利润+暂估等于我要交税金额吧#房地产#

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汇算清缴调增事宜，因为以前年度亏损太大，现在如果不想退税需要调增322万，退税会被查吗，去年和前年也都退税的#房地产#

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企业所得税年度申报问题#其他行业#

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老师您好，我们是畜牧业，现在申报所得税年报，提示营业收入与所属期申报增值税收入存在差异在哪里更正调整？存在差异的原因是 处置出售成母牛的时候银行存款增加资产减少但是没有进收入（这样做对么？），但是申报增值税的时候将卖牛的收入计入了未开发票收入中，这种情况该如何处理？#农业#

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老师你好，24年年底漏了调增费用，今年怎么做账呢？补调增吗？#其他行业#

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老师，我们公司在5月份的时候收到对方一个专用发票150万的，然后我们5月底的时候就把钱汇到对方的账上了，但是对方因为资金的问题没办法交增值税，他又将这张发票在6月份的时候又红冲了。我想问一下这个我账上是怎么处理了因为5月份的时候我已经把这个进项已经进了然后我应付款那边也是平的。我还想问一下，如果后面我一直收不回这个发票，那我们公司要被罚款吗？#其他行业#

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房地产销售企业销售接近尾声，本季度没有收入，电子税务局取得普通发票金额6974.77元，有餐饮费和礼品费2723，加油费，电话费和车辆检测费4251.77元。个人所得税本年度申报45000。我计入管理费用中，申报风险提示收入不能为0#其他行业#

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老师，有家单位一直挂着预付账款的账，发票他们说之前开过，原来会计没入账，就一直挂着账，可是发票不可能找到了，那我怎么平账呢#其他行业#

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25年删除24年个税人员，有哪些表需要去调整，账务上怎么做会计分录，小企业会计准则#房地产#

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老师，我们公司用银联POS机帮别的公司收过2万元，第二天直接到公账上了，现在要归还这笔代收款，要怎么记分录呢#其他行业#

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老师，法人母公司收到子公司分红款100万，因为法人母公司分红所得税免税，在本季所得税预缴申报表填表时，投资收益100万填在哪一栏？同时，所得税减免又填在哪一栏呢？#其他行业#

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先声明一下 外账 库存不真实，在做24年汇算的时候，无票费用调增的太多，我就反结账到24年12月，人为增加了成本， 这样第四季度预缴的就多了，如果更正第四季度预缴表的话要退税 ，我没改 我就又把24年12月的销售费用减少了，把利润和预缴表的利润调成一样的了， 然后第四季度的财务报表就按照更改过的账申报的， 24年汇算就按照更改过的账做的汇算 只申报没有扣税， 然后专管员说24年不合理的成本不让扣。让补税，我就直接在汇算的表里面把成本改回原来的第四季度预缴里的成本一致了 现在麻烦的是账 和24年的报表要怎么改？#房地产#

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三月份应该计提哪些税，分录都怎么写呢#商业#

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1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：【2761835.2】元； 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：【3008850.95】元； 3.营业收入小于营业成本，可能存在少记收入的问题，请核实。#工业制造#

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接到税局2021年的收到虚开发票不能入账的通知，涉及的是业务招待费，由于在汇算清缴已调增，请问怎么调整呢？#其他行业#

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不太理解是怎么算的#其他行业#

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你好老师，去年凭证做错了导致的成本少记了六十多万，应交税费进项多计了，我应该怎么调整#建筑工程#

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退票费可以抵扣吗？#其他行业#

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