老师，管理费用-服务费3000元这笔不是正规发票，做汇算清缴要调增，申报哪张明细表啊#其他行业#

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纳税调整固定资产要填写吗？怎么填？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业所得税汇算问题#其他行业#

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纳税调增，工资薪金支出需要填写吗？#其他行业#

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请问公司注册地在苏州，在山东也有工作地，在山东的属于二级分支机构吗？需要跨地区缴纳企业所得税吗？#其他行业#

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?#其他行业#

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季度企业所得税A201020固定资产加速折旧扣除优惠明细表，我们是有固定资产（电脑）折旧的，这个要填吗？#其他行业#

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请问企业所得税江算清缴为负数（多缴），不想退税，可以不做纳税调增吗？合理的做法是？#运输业#

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老师，想问一下，我汇算清缴的时候，需要退企业所得税1千多元，我不想退，想提高费用，请问一下，是不是要在账上重新调高费用，做成新的表之后，重新更正税局12月份报表，然后再根据这个报表，再申报财务报表年报，再进行企业所得税申报呀#房地产#

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汇算清缴，是要注意哪几个？#其他行业#

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法人在外地上班，公司里缴社保，全部公司承担，个人部分要纳税调整是吧？#其他行业#

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销售佣金需要调增吗？#其他行业#

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光伏设备投资款的10%可以从企业当年的应纳税所得额中抵免吗#其他行业#

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汇算清缴所得减免优惠明细表，需要打√吗？#其他行业#

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老师，我们公司去年年初有10万的收入，为了避免交税暂估了薪酬成本，后面每个月发点工资，但是没发完，这个月报税的时候就把多计提薪酬给冲销了，企业所得税里就有一万多的利润，产生了税额也交掉了，但是这个交税的账该怎么做呢#其他行业#

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我们公司员工做入职体检，开的这种医疗收费电子票据，报销的时候能不能在企业所得税税前扣除呀？麻烦您帮忙解答一下。#其他行业#

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就说企业所得税 季报表和业务活动标的数据不一致#其他行业#

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我想问一下这个数值都填什么数#其他行业#

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我冲销了一个去年的未开票收入，分录怎么做？#其他行业#

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老师，咨询您一下哦，我家是建筑一般纳税人，2025年底，进项票未到，计提了200万，但是新接手的会计没有处理这预提的200万，直接汇算清缴的，现在发现这个问题了，想要重新申报，目前进项票属于去年的已经到了68万，请问如何处理汇算清缴，以及账目如何调整#其他行业#

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