老师我单位是设计院，4月收到打印费发票已勾选认证，5月因税率错误我方开了红字信息表并收到正确蓝字发票。分录这样是对的吗？主营业务成本结转后是-27.47需要调吗？ 4月 借：主营业务成本-打印费 970.87 应交税费-进项税额 29.13 贷：银行存款 1000 5月 借：主营业务成本-打印费 -970.87 应交税费-进项税额-29.13 贷：银行存款 -1000 借：主营业务成本-打印费 943.4 应交税费-进项税额 56.6 贷：银行存款 1000#建筑工程#

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原始凭证跟报销单日期不一样，记账凭证填那一天的？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问发放工资的时候，代扣代缴社保应该计入其他应付还是应收呢#建筑工程#

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小规模机械设备租赁公司的月底结转主营业务成本是什么？#建筑工程#

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支付其他公司往来款计入哪个科目#建筑工程#

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复合肥料入那个会计科目#建筑工程#

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去药店买药，不给开发票，只有一张医保系统收费票据，可以入账做成本吗？#建筑工程#

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计提社保的分录到底是什么？#建筑工程#

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我们公司的办公室是租的，但是房主没有产权证，所以这样的话我应该怎么记账呢？还有水电费都不能写单位的名头，怎么记账呀#建筑工程#

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建筑类的，如果拿单据来写手工账要怎么写呀#建筑工程#

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请问一下建筑工程前期发生的费用进哪个科目呢#建筑工程#

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自己的土地、自建的厂房、有房本、怎么可以算出房产原值是多少呢？#建筑工程#

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建筑公司的体检费怎么入账#建筑工程#

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诉讼费入什么科目#建筑工程#

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我三月份有个代开专票已预缴税款，在当月作废了，当月没做计提，然后在四月收到作废发票的退税，但税务局把部分附加税抵扣到第一季度的附加税里去了，我这边收到退附加税只收到一半，那我这分录怎么做呢#建筑工程#

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普票写分录的时候，需要写进项税吗#建筑工程#

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未认证发票入账进项税额怎样账务处理#建筑工程#

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我想咨询我们领导4月份的时候从银行取了5万元现金当时挂的是借：库存现在 贷银行存款 可是这比款账上面一直没有用也没有还回来年底了怎么处理？#建筑工程#

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工程施工成本的结转#建筑工程#

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老师，公司账上查不到之前借的一笔钱，21年收回来时记错了科目，记到了应收账款贷方还是个-4000，22年12月的科目余额表又显示贷方正数4000，现在在我的报表项目里面应收账款是0，预收账款多了4000，这个怎么改错调整啊。实际上这笔业务已经是互不相欠的了。目前是为了注销公司提供报表#建筑工程#

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