我们的报表是亏损，税务说不行，要有利润，不然要被稽查，就要求我们搞个无票收入#建筑工程#

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期初累计折旧贷方余额是186,本期贷方增加累计折旧235，出售固定资产借方减少259，期末累计折旧贷方余额是162 所以期末累计折旧162小于本期发生累计折旧235 这样的话，累计折旧小于本年折旧，无法申报#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

别人挂靠项目在我们公司，我要收成本票，收取2个点管理费，附加税2.74，成本票我要怎么的收？管理费我单位自己处理，附加税要直接要对方开成本过来吗？#建筑工程#

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服务业的小规模纳税人企业所得税如何计算#建筑工程#

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小规模22年第一季度做了21年到汇算清缴，汇算后把应交的所得税费用填在了21年第四季度的利润表是否正确呢？不应该是填列在22年第一季度的利润表里吗？还是都可以呢？#建筑工程#

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老师，我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下：图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的，不做开票收入，直接处置转损益出来，当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异，现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办？难不成还去改去年的账吗？#建筑工程#

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公司刚刚成立，只收到了一个5万的周转资金，需要怎么报税#建筑工程#

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总分公司，如果所得税申请总分汇总申报的，是不是分公司的可以在成本费用不足时产生的利润和总公司的利润合计后分配申报所得税#建筑工程#

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暂估成本发票不会来了，汇算清缴时忘记调整，要怎么办#建筑工程#

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企业所得税这块，一般建筑企业是交什么比例呀#建筑工程#

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23年暂估的成本票，24年5月31号以后才取得成本票， 23年做22年汇算清缴需要调增吗？#建筑工程#

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老师，总分机构型分公司企业，总公司分配企业所得税申报比例，这个分公司的申报比例是根据什么算出来的呢#建筑工程#

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向个人销售货物，对方不要求开发票，请问不开发票我收到的金额就是不含税的吗#建筑工程#

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企业所得税多交了，所得税表的第16行为什么没有数字？#建筑工程#

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季度申报中 财务报表资料取决于公对私账户吗#建筑工程#

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小企业会计准则，去年少计提的工资今年如何做，直接补提在今年还是？#建筑工程#

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就是我前一任会计做了50多万的营业外支出-坏账准备，我汇算清缴想调增，我应该填到纳税调整明细表哪儿啊#建筑工程#

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老师，企业做了总分机构备案，总公司做了汇算清缴，分公司还需要做企业所得税汇算清缴吗#建筑工程#

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个税人数超三百就不是小微企业了，是指每个月都不能超三百还是年均不能超呢#建筑工程#

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老师，您好，麻烦问下，一般纳税人，公司名义购车，如何抵扣税金，车辆购置税能抵扣吗？谢谢#建筑工程#

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