您好，2024年的工资计提做账在2024年，发放在2025年，请问这部分工资可以在2024年税前扣除吗，申报个税时间是否在2025年申报？谢谢#建筑工程#

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新的企业所得税申报表中已计入成本费用的职工薪酬怎么取数#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司可以给员工全额购买社保吗#建筑工程#

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老师 我们是小规模建筑劳务公司 第三季度 开具普通劳务票1% 100万元 含税 劳务成本92万元 第三季度应该怎么计提增值税和其他税 应该怎么核算#建筑工程#

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25年第三季度企业所得税申报中，已计入成本费用的职工薪酬都包括什么？#建筑工程#

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公司有一房屋，原值12651501.89.预计净残值5%.折旧10年，已折旧41个月，累计折旧4106466.66，因不符合税法折旧年限，按税法要求房屋最低折旧20年，如现在按税法要求重新更改折旧年限为20年，应如何修改，每月折旧额是多少？#建筑工程#

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老师，所得税季度汇算职工人数三个月的人数都不同按哪个月人数申报？#建筑工程#

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你好老师，去年凭证做错了导致的成本少记了六十多万，应交税费进项多计了，我应该怎么调整#建筑工程#

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上个季度缴纳增值税，系统带出来的数据少了2分钱，这俩分钱计入营业外收入吗#建筑工程#

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报年报的时候，为什么系统自动弹出来的营业收入和去年申报表不一致呀#建筑工程#

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老师好，我在3.23咨询了企业所得税关于固定资产出售的问题。当时老师教我填的，但是现在产生了税务风险，还请老师指导如何修改处理？#建筑工程#

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公司帐重新做账，现在更正以前年度报表，未弥补亏损变少，所以相当于24年第四季度扣除为弥补亏缺以后所得税交少了，更正到24年第四季度季报的时候，为了不产生滞纳金，我账面上暂估了费用，这样所得税就没有差额，现在做汇算，我是按照改过的账面上数字录入，直接交税，还是按照四季度申报的数字再次录入后调增，我感觉账面上不应该暂估费用，更正4季度报表时申报表上直接加上这个暂估费用，这样四季度也不用再补缴税，汇算的时候再按照重新做账后的账录入，再交所得税，我有点晕，不知道怎么做才好了，恳请老师解答，谢谢#建筑工程#

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2024年直接借管理费用贷银行存款发了5000元工资，没有通过应付职工薪酬做计提，个税已做5000元申报，在填写 职工薪酬支出及纳税调整明细表 时账载金额是不是填5000元？#建筑工程#

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上年亏损，下年第一季度盈利需要弥补亏损吗#建筑工程#

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老师，我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下：图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的，不做开票收入，直接处置转损益出来，当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异，现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办？难不成还去改去年的账吗？#建筑工程#

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小企业会计准则，去年少计提的工资今年如何做，直接补提在今年还是？#建筑工程#

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24年开的票在25年2月红冲了 现在报24年汇算清缴该怎么调账调表#建筑工程#

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企业进行所得税汇算时提示执行计税规则出现异常，是什么意思？怎么处理？#建筑工程#

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老师，小规模纳税人帮一般纳税人走15万劳务票，有合同，小规模开票，税点加几个？又没有税务风险#建筑工程#

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不同外经证同一税务局企业所得税可以合并预缴吗#建筑工程#

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