报企业所得税，预缴的企业所得税没有提取出来有影响吗？等到报第三季度报表的时候还能提取出来这部分金额吗？#建筑工程#

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小规模纳税人年利润75万，应交多少企业所得税#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

一般纳税人开出9%劳务发票100万，考虑企业要交所得税25%的情况下，企业要拿回多少的13%原材料发票？#建筑工程#

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你好，老师。公司购买了三四万的茶叶送给别的公司是不是要记入管理费用-业务招待费？如果是这样还需要缴纳个税吗#建筑工程#

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请问以前年度损益调整科目在企业所得税汇算清缴时如何填报？#建筑工程#

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如何判断递延所得税资产、递延所得税负债#建筑工程#

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普票6个税点，每套含税3000元；专票票面13税点，收取10个税点，1套含税单价3300元。那么采购货物要专票划算还是普票划算呢？#建筑工程#

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企业所得税汇算应付职工薪酬明细调整#建筑工程#

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你好，我是购买方，去年销售方给我开具的增值税专用发票邮寄过程中丢失，当时没处理，年底账也没入，现在该怎么办呢？对方能作废重新开具吗？#建筑工程#

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建筑业，2020年年中成立，2020年度未开发票，2021年1月开了发票，上一个会计做2020年度汇算清缴时，把2021年1月开的发票做进2020年度汇算清缴里的，这是按照权责发生制来填制的吗？2021年除了1月，其它月份未开票，今年1月份又开了发票，实际上工程款是属于2020开始的那个项目的，现在做2021年汇算清缴，营业收入那儿不知道怎么填，是填今年1月开的发票金额，还是天2021年1月的发票金额，但是2021年的发票金额，上个会计是把它填进2020年度的汇算清缴里的。#建筑工程#

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老师好，是不是只要我们一开票，不管是专票还是普票，我们都涉及到增值税，和企业所得税#建筑工程#

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老师，你好！年报应付职工薪酬，账载金额填账本贷方累计金额，实际发生额填借方累计金额，对吗？#建筑工程#

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企业所得税汇算#建筑工程#

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公司是去年12月份成立的 12月没做账 银行只有一笔借款进账、发了一笔工资和开银行账户的手续费支出 请问企业所得税汇算清缴怎么报呢#建筑工程#

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季度申报中 财务报表资料取决于公对私账户吗#建筑工程#

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净利润210应交多少企业所得税#建筑工程#

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请问劳务公司每个月都产生劳务成本，如果没确认收入，成本是一直在劳务成本科目里吗？有收入时在结转成本吗？#建筑工程#

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别人挂靠项目在我们公司，我要收成本票，收取2个点管理费，附加税2.74，成本票我要怎么的收？管理费我单位自己处理，附加税要直接要对方开成本过来吗？#建筑工程#

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请问小规模企业利润表季报中第三季度利润总额为正，但是本年累计中利润总额为负，这一季度需要缴纳企业所得税吗？#建筑工程#

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公司的业务招待费太多会怎么样，多少这个金额有限制么，做账做业务招待费的话对以后会有什么影响，调增调减的#建筑工程#

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