公司是小规模纳税人，租房业务，给人家开票开了一年租金的专票，人家付钱付了半年，想问会计分录怎么做？收入我看可以按权责发生制每月结转，税费在当期缴纳，借方做银行存款 应收账款，贷方做预收账款，主营业务收入，应交税费，银行存款对应的金额是预收，主营，还有半年税费，应收对应金额有半年税费，还有个差额不知道应该做哪个科目，还想问一下我这个思路是对的吗？#物业#

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留抵税额1000，进项税额100，销项税额80这个怎么做分录#物业#

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老师好，我们是物业公司，上月收了装修公司的消防放水费，他当时没说要发票，他们现在要我们开发票，那我这个月开的话怎么出账？上个月的账也结了#物业#

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我在物业公司上班，然后有临时停车收费收入的，举个例子，A车产生25元临时停车费，然后实际到我们公司是24.5，有0.5 是临停系统那个公司收了，当时做账我是按24.5收入的，然后现在临停系统公司开了0.5手续费专用发票回来，我做账：借：财务费用0.5 贷：收入 0.45 应交税费-销项税 0.05 这样对吗？#物业#

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公司从外面租了房子，然后转租给员工，收取的租金怎么入账#物业#

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物业公司，下面收的各小区物业装修款一万多，两万多的是一次性管理费用好，还是摊销呢#物业#

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水费分割单总金额怎么填？污水费要加进去么#物业#

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老师您好，请问生育津贴属于管理费用还是职工福利？#物业#

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上月发票税率开错了，本月红冲了，上月的账要怎么做分录#物业#

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本月转账给他人没有发票，突然因疫情封城了，能不做账，次月做吗#物业#

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我们有一个项目还没接手需要垫付一部分钱，如果以后接手了就能开我们单位发票走费用，如果没能接手，钱我门需要换接手放要回来，这种情况怎么记账比较好#物业#

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就是物业公司代收代付的一直挂的其他应付款，现在有单位要开发票，我怎么做会计分录，成本分录怎么做#物业#

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上月业主买了20个门禁卡，本月说要退15个我可以冲红上月发票，重新开他不退的部分，会计分录借其他业务收入门禁卡15.贷库存现金15附件付正负发票，退款手续可以嘛#物业#

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单位发放的过节月饼能直接计入管理费用福利费吗，单位一共也就5个人#物业#

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今天发现财务软件六月份凭证漏记了一笔业务，借：应付职工薪酬工资 贷：应交税费个人所得税，已经完成季度申报和税费缴纳，这个凭证怎么补上？季度申报的资产负债表怎么更改？#物业#

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老师您好，业主损坏了我们的设备，收到赔偿款400，请问计营业外收入可以吗？#物业#

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我们公司是物业公司，客户退租是支付的复原费（损坏复原），公司有维修员工，是计入其他业务收入还是营业外收入呀#物业#

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物业公司开出去房租发票，这个账应该怎么做，是不是要开进来房租发票？冲减收入#物业#

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小规模纳税人，公司主要做人力资源派遣服务，收到几张工程款的普票，怎么做分录#物业#

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老师，物业公司收取的停车费属于什么收入，小规模增值税多少#物业#

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