老师，请问下当时因为把4、5月的收入未价税分离计入应交税费中，后再6月把4-5月进行调账，调账后，科目余额中应交税费显示的贷方有余额，但是资产负债表中应交税费无数据，资产负债表就不平是怎么回事呢？#其他行业#

浏览：4810 0赞 0评论 收藏

预收账款去年底没收到票时候贷方挂了52000，今年1月收到票然后借方冲掉了这52000有错误么？#其他行业#

浏览：3902 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我想问一下，小规模纳税人之前第一季度报税的时候我忘记上报汇总了，然后我反写监控就显示增值税未申报或未比对，开票系统开票截止时间一直显示在4月份，我应该要怎么修改#其他行业#

浏览：10077 0赞 0评论 收藏

整理发票 应该怎么整理 是发票联全放一起？ 抵扣联也一样？就是整理那些专票和回单凭证 该怎么弄？#其他行业#

浏览：4991 0赞 0评论 收藏

预算会计做不做账应收账款#其他行业#

浏览：4512 0赞 0评论 收藏

我在做固定资产的出售分录，发现出售是固定资产清理，但是我又开票了，这样用的收入和税务对不上了这样对吗#其他行业#

浏览：7455 0赞 0评论 收藏

您好 购买一件设备但是暂时不需要抵扣税又想把这件设备转入固定资产应该怎么做啊#其他行业#

浏览：3774 0赞 0评论 收藏

出售公司自用二手车，我的分录是这样写，报税时，我的简易计税销售额是应该按50000/1.03=48543.69为我的销售额吗？，这样会不会账跟报表不一致呢#其他行业#

浏览：4912 0赞 0评论 收藏

老师，4月份成立的一般纳税人，在企业所得税季报时资产总额那里填的0.01 在财务报表资产负债表的资金那里填的0.01 其他应付款0.01 可以吗#其他行业#

浏览：5845 0赞 0评论 收藏

之前交了一笔12万的场地费，我们记了成本了，然后这个场地终止使用了，退回来6万，分录要怎么做？#其他行业#

浏览：3972 0赞 0评论 收藏

老师，您好，采购有折扣，折扣要记哪里，现金折扣吗#其他行业#

浏览：4840 0赞 0评论 收藏

公司之前都是手工账，最近才用的财务软件。有一笔货款退回怎么做账。#其他行业#

浏览：3995 0赞 0评论 收藏

老师，我们作为合伙人支付合伙企业的出资款怎么做账#其他行业#

浏览：6378 0赞 0评论 收藏

老师，有4月的科目明细表，资产负债表，利润表，现在需要报4-6月的税，应该怎么创建账套。这家公司之前的账目在别人那边#其他行业#

浏览：3768 0赞 0评论 收藏

老师 这是一家超市 我不晓得这两笔账怎么做 因为他家走的是收银台直接对公 收入有没有发票我全部做的无票收入 那这边支付款我怎么写分录呀 #其他行业#

浏览：3666 0赞 0评论 收藏

房租转租要怎么算不吃亏要怎么算#其他行业#

浏览：3260 0赞 0评论 收藏

发票开的是建筑服务绿化养护费，印花税税目是买卖合同，需要交印花税吗#其他行业#

浏览：7233 0赞 0评论 收藏

老师，新成立的公司，用u顿对账，是个啥意思，这个U盾怎么用#其他行业#

浏览：6458 0赞 0评论 收藏

一般纳税人的进账专票，发票上的分类是电子工业设备*方形模组pack装配线设备，我百度了是个设备生产线，应该怎么做会计分录？#其他行业#

浏览：3658 0赞 0评论 收藏

去年折旧多折旧了，可以直接在今年调整吗？#其他行业#

浏览：6260 0赞 0评论 收藏