其他行业企业相关问答-第161页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121449会计人，提问了199611 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

年底封账需要提前做哪些准备，有哪些注意事项？#其他行业#

一、督促业务部门及时报账 1、财务部门应提前通知各部门：提前发邮件、发文件、开会的方式，提示年底前及时报销当年的费用支出。二、往来款项的核对、清理三、资产盘点四、单据审核年终决算后就要封账和装订凭证，如果凭证不合规，补救更换会比较麻烦。因此，年前应当把已经入账的单据审核一遍，不合规的单据及时补救或更换五、检查财务预算完成情况 1、根据目前进度或预结账，预计获得年终决算的模拟数据，与制订的财务预算对比，找出差距，分析原因，确定年底努力的方向和目标 2、分析各项财务比率数据，警惕各项异常指标，找出原因和解决对策。六、测算企业所得税的税负水平 1、测算本年度的企业所得税税负水平，评价本企业的税负和风险。 2、将计算出来的税负水平，与上年缴税数据对比，分析变动原因。 3、如果企业能够享受税收优惠，要提前作好优惠备案资料的准备工作。查看全部回复

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找外包公司提供的人力资源服务，发票开的人力资源外包服务费，怎么做账呢 #其他行业#

答疑老师：高老师

可以计入管理费用查看全部回复

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

免费答疑，席位有限，尽快加入

如果公积金全部由个人承担，那会计分录怎么做 #其他行业#

答疑老师：杨老师

借：其他应收款-公积金 dai：应付职工薪酬-公积金（全额）查看全部回复

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科目汇总表的未分配利润和科目余额表的未分配利润余额不一样？#其他行业#

答疑老师：高老师

你好，科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的，资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润查看全部回复

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老师人力资源公司收的单位的平台使用费，社保费，要走在那个科目 #其他行业#

答疑老师：郭艳飞

记收入查看全部回复

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小规模纳税人转让自己的二手车需要缴纳哪些税？#其他行业#

答疑老师：venus老师

，小规模纳税人销售自己使用过的固定资产，减按2%征收率征收增值税。查看全部回复

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在算2020年企业所得税的时候？比如12月的工资我们是2021年1月从公账支出的，那这部分钱是算2020年度的还是算2021年度的?#其他行业#

答疑老师：王老师

您好企业所得税汇算清缴时算2020年的查看全部回复

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我问一下侯老师我们个体是定额的，这个季度超了定额怎么个报税 #其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

按照税局核定的个税征收方式计算缴纳查看全部回复

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请问这个企业所得税税负是1%，怎么倒推成本 #其他行业#

答疑老师：小妮老师

企业所得税税负率=应纳所得税额/销售收入应纳所得税额=利润总额*25%（符合小微政策按照小微政策计算）查看全部回复

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用友怎么导入之前的数据 #其他行业#

答疑老师：甘老师

1、账套引入需要通过系统管理员admin登录“系统管理”并在其中进行。因此需要以系统管理员admin的身份登录“系统管理”。2、在“系统管理”窗口中，选择“账套”菜单，在下拉列表中点击“引入”。 3、在弹出的“请选择账套备份文件”对话框中，找到备份的文件，点击“确定”。 4、这时会弹出“请选择账套引入的目录”提示，点击“确定”。 5、然后在弹出的“请选择账套引入的目录”对话框，这里不做任何修改，直接点击“确定”。 6、会出现“账套引入”的提示，这个过程需要一定的时间。 7、引入成功后，会弹出提示，点击“确定”。 8、账套成功引入。查看全部回复

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销售脚垫高拍仪车膜开票名称是什么 #其他行业#

答疑老师：Harry老师

*橡胶制品*汽车脚垫，计算机外部设备*输入设备及装置，塑料制品*车膜查看全部回复

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怎么计算开票成本 #其他行业#

答疑老师：孙老师

成本加上各项税费（增值税、附加税、印花税、所得税等）查看全部回复

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民间非营利组织中业务活动成本科目下一般设定哪些明细科目呢 #其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的，没有统一标准查看全部回复

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我想问下其他应付款和其他应收款可以对冲吗？可以的话怎么做这个分录呢 #其他行业#

答疑老师：patience

可以的，比如挂的是同一个二级科目，期末余额其他应付款 -李四300，其他应收款-李四 300，借其他应付款 -李四300 dai 其他应收款-李四 300 查看全部回复

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金蝶导出的EXCEL没有数据怎么回事 #其他行业#

答疑老师：高老师

你好，看下报表设置及财务取数期间查看全部回复

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上年度管理费用计入贷方怎么调？#其他行业#

答疑老师：大宁老师

用的什么会计准则查看全部回复

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订票费、退票费、保险费可以报销吗？怎么记账？#其他行业#

答疑老师：Annina老师

真实情况可以的查看全部回复

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做内账需要哪些账本和会计用品啊 #其他行业#

答疑老师：高老师

如果是手工账，需要帐本：现金及银行日记帐、总帐及各种明细帐帐本查看全部回复

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工会会计年末怎么结转 #其他行业#

答疑老师：若鱼老师

结转收入时，借：会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入等，dai：结余结转支出时，借：结余，dai：职工活动支出维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出等查看全部回复

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老师研发费用这些凭证摘要应该怎么写 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

按具体发生的填写，比如研究费，设计费查看全部回复

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