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答疑老师:易老师
去电子税务局查看下你们家核定没有 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:刘老师
平时预交会计利润*适用税率 1000000*2.5%+(1048527.18-1000000)*10%=所得税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个在附表二进项税额转出里面填写 查看全部回复
答疑老师:夏老师
小规模纳税人每个季度销售额不到45万元,免征增值税,但是不免征企业所得税。 企业所得税按照是否符合小微条件,符合条件,不超过100万元部分的所得税征收率为2.5%,100到300万之间的按10%征收率缴纳企业所得税。当然,超过300万应纳税所得额的部分肯定是适用25%(高新企业除外)征收率。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
企业所得税汇总纳税备案后,分公司是否填写申报表视情况而定: - 就地分摊缴纳的分支机构:需要填写《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2018年版)》,但无需填报《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》,仅需填报主表第20行“分支机构本期分摊比例”和21行“分支机构本期分摊应补(退)所得税额”。 - 不就地分摊缴纳的分支机构:无需办理预缴申报,如不具有主体生产经营职能,且在当地不缴纳增值税、营业税的产品售后服务、内部研发、仓储等汇总纳税企业内部辅助性的二级分支机构;上年度认定为小型微利企业的,其二级分支机构;新设立的二级分支机构,设立当年等。 总公司需填报《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2018年版)》及《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》。 查看全部回复
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答疑老师:patience
虚开的发票不入账 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
个税按月申报,经营所得按季申报 查看全部回复
答疑老师:Yan
如果同一个产品不同的名字问题不大,比如混凝土和砼,可以解释,但如果名称是另一个产品则存在虚开风险 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
让对方,加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证 查看全部回复
答疑老师:高老师
是的,四舍五入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以详细说下你的问题么 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以更正申报 查看全部回复
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你拿一张a4纸,把它裁剪成跟你开发票的大小一样,把该打印的标志的范围标注出来,再去打印 查看全部回复
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买卖合同 价款的万分之三 查看全部回复
一般来讲,只要纳税人平时已预缴税额与年度应纳税额不一致,都需要办理年度汇算。为切实减轻纳税人负担,持续释放改革红利,根据国务院常务会议精神,财政部、税务总局制发了《关于延续实施全年一次性奖金等个人所得税优惠政策的公告》(2021年第42号)。明确2021年—2023年,对部分需补税的中低收入纳税人,可继续适用免予年度汇算的政策。 无需办理年度汇算的情形: 第一类是对部分2021年1月1日—2021年12月31日取得综合所得且本应办理年度汇算补税的纳税人,免除其年度汇算义务。包括:纳税人综合所得年收入不超过12万元或者补税金额不超过400元,均不需办理年度汇算。需要说明的是,纳税人取得综合所得时存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的,不在免予年度汇算的情形之内。 第二类是已预缴税额与年度应纳税额一致或者满足年度汇算退税条件但不申请退税的纳税人。在这两种情况下,纳税人无需退补税,或者自愿放弃退税,也就不必再办理年度汇算。 查看全部回复
可以 查看全部回复
税盘需要到大厅申请 查看全部回复
一般是公司代扣代缴,在支付给股东的利润的时候 查看全部回复
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公众号:会计宝
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