房租费支付了，没收到发票，账怎么做？当月能摊销吗？ 还有出租方说要给我们免1个月费用，意思要把1个月的费用公对公再退给我们，那我按哪个金额摊销？怎么调账？ 房租是这个月付的，估计减免的部分这个月不能给返回来#其他行业#

浏览：7960 0赞 0评论 收藏

老师这一笔是归还我们是收的一方。第二笔是退回我们公司退回想问下分录是这样吗第一笔的借银行存款贷应付账款 退回的时候借应付贷银行是这样吗#其他行业#

浏览：7960 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我现在要把账套1合并到账套2 所有的科目都是同方向冲回了。 但是现在 资产负债表里的未分配利润 和 利润分配表里的未分配利润 不相等 资产负债表里的未分配利润等于0 利润分配表里的未分配利润等于 年初未分配利润 请问怎么解决。#其他行业#

浏览：7959 0赞 0评论 收藏

学校给学生提供的免费床垫录入什么科目，主营业务成本吗#其他行业#

浏览：7958 0赞 0评论 收藏

上一个股东吧股权转让给了现在的股东，钱付给了上一个股东。我这个账怎么做啊，怎么写分录，我拿到了这样的凭证#其他行业#

浏览：7958 0赞 0评论 收藏

我想问一下印花税申报的问题，我有一家单位印花税核定的是买卖合同，但是开具的发票是服装加工，我是不是应该增加一个按次申报承揽合同申报啊，按期申报买卖合同填0啊，这样对吗#其他行业#

浏览：7957 0赞 0评论 收藏

一个公司减资要写:债务担保情况说明。 这个怎么写#其他行业#

浏览：7956 0赞 0评论 收藏

为什么要暂估本期劳务用工成本？以后是要用发票冲回吗？是报所得税用的吗？新手求问#其他行业#

浏览：7956 0赞 0评论 收藏

请问预支工资，具体放在其他应收款下面那个明细科目#其他行业#

浏览：7956 0赞 0评论 收藏

21年做了企业所得税计提分录：借 所得税费用 贷：应交税费 应交所得税 22年5月汇算清缴时应交所得税比计提的少 ，现在怎么处理账务，上年度已经计提了#其他行业#

浏览：7955 0赞 0评论 收藏

我们是小企业会计准则，收到去年的报销发票，应该怎么做账？#其他行业#

浏览：7955 0赞 0评论 收藏

财务费用和汇兑损益需要设置美元币别吗？还是直接换算人民币记账就好呢·#其他行业#

浏览：7953 0赞 0评论 收藏

缴纳增值税和附加税以及印花税的分录要怎么写？#其他行业#

浏览：7952 0赞 0评论 收藏

发票开了管理费是计入管理费用里面的什么科目呀#其他行业#

浏览：7952 0赞 0评论 收藏

老师，原材料加工过程损坏成为废料怎么做分录#其他行业#

浏览：7952 0赞 0评论 收藏

办公室买音响可以做管理费用。办公费吗#其他行业#

浏览：7951 0赞 0评论 收藏

老师你好，想咨询下，如果每月进项发票很多，想拿部分进项专票当普通发票使用，把进项税一起全额计入成本费用，不单独抵扣。做账时不体现进项税，同时也不做进项转出可以吗？还是说必须先抵扣再转出？#其他行业#

浏览：7951 0赞 0评论 收藏

不是公司股东的B在4月转入了一笔投资款，然后报税的时候印花税报了这个实收资本，5月又把B的投资款退回，由A打了这个款，还用再交一遍印花税吗？#其他行业#

浏览：7950 0赞 0评论 收藏

结转成本是结转含税价，还是不含税价#其他行业#

浏览：7949 0赞 0评论 收藏

我们公司8月收到一张专票已抵扣未申报，现在对方要退款，我们公司要把原票退回去吗？还是开红字信息表给他们呢？[捂脸]#其他行业#

浏览：7947 0赞 0评论 收藏