我司是小规模纳税人，去年多计提了一笔费用汇算清缴的时候反结账已经调了，那调整的这笔费用是做到今年还是去年啊，应该是今年吧#其他行业#

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发票还有商品都入库了，可是发票没抵扣，请问下老师怎么做会计分录呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问随工资表发放的取暖费，直接计入福利费，不需要发票可以嘛？#其他行业#

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有固定资产记折旧的公式吗#其他行业#

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业务出差开自己的车加费怎么入账#其他行业#

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老板朋友社保在我们公司缴纳，单位个人都是他自己付，这种怎么处理呢老师#其他行业#

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我们事故维修车，保险公司有时会打款给维修厂，有时会打款给我们公司，我们跟维修厂说理赔款的20%给我们，我们会开票给维修厂，那保险公司打给我们的，我们打80%给维修厂，剩下20%应该怎么做账务处理，#其他行业#

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开具发票缴纳的城市维护建设税 教育费附加地方教育附加怎么计提#其他行业#

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老师，如果公司是小规模做医疗器械销售，现在有给医院开维修票，又从外面开维修票进来做成本，账务上要怎么处理呢#其他行业#

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2022年购进材料没入账，现在2023年才发现，改如何处理#其他行业#

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小规模，收到对方货款，打算做无票收入，这个具体分录怎么写。因为有个手续费，是按100元入账，还是99.71#其他行业#

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我们是物业公司，有一个职工负责一些装修事情，他买材料没有发票，他可以去代开发票入账报销吗#其他行业#

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对公有银行理财的怎么做账务处理，年底需要赎回吗，怎么记账？#其他行业#

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我们公司接了一家公司做账，现在要建账是录入期初余额还是期末余额啊#其他行业#

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老师，请问下当时因为把4、5月的收入未价税分离计入应交税费中，后再6月把4-5月进行调账，调账后，科目余额中应交税费显示的贷方有余额，但是资产负债表中应交税费无数据，资产负债表就不平是怎么回事呢？#其他行业#

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设置总账科目怎么设置这#其他行业#

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计提当月份工资是负数怎么做账呢#其他行业#

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回单是1 月2 月打在一起了；我做凭证是不是要根据月份做#其他行业#

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2023年收到退回来的10月份增值税附加税，跨年度了，应该怎么做分录呢#其他行业#

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往来款钱转入公司，没有发票出去，分录应该怎么做#其他行业#

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