这个月勾选抵扣了去年的专票，然后去年的税是放在待抵扣进项税里面。分录是这么做的吗？还是要每一笔分开做？#其他行业#

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期末留抵的进项入凭证这样做可以吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司定制了一批货，付了定金，我科目做的预付账款，但老板要我体现尾款负债，那我这笔需要怎么处理#其他行业#

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问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），贷方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#

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做完凭证怎么检查凭证是否正确，需要一张张核对吗？#其他行业#

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我们是事业单位公办学校，现在采用刷脸吃饭，食堂学校自营，收付实现制度，。现在每个月有一张刷脸消费统计单，和银行对账单。应该怎么做账#其他行业#

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比如认缴30万，他实缴23万行吗？#其他行业#

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请问 医疗器械企业经营范围里面有技术咨询，本月开具了一张培训费的销项发票，应该确认为其他业务收入还是主营业务收入，要怎么结转成本呢？ 没有相应的进项发票#其他行业#

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公司预付了一笔货款32112.66，之前付款没有收到销货清单。收到销货清单后实际付了33456.2 支付货款时分录借方预付账款32112.66贷方银行存款32112.66 收到清单后借方原材料贷方预付账款 退回多付的货款借方银行存款156.46 贷方预付账款156.46 。老师，请教一下这个业务我这样做分录有问题没？#其他行业#

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未开票收入那个 我们公司是这样做的 您看我说的对不对？ 就是 前期近公司账户的是某某单位 因为我不知道是否开票 就做 借：银行存款 贷：应收账款 -某公司 后期 我确认不开票的话 就做 借：应收账款-某公司 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 是这样吗？#其他行业#

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新注册的公司应该选小企业会计准则还是企业会计准则呢，主营中介服务类#其他行业#

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我想问下 2500万资金 除掉成本 按照年华12来算，年底利润要达到50万 怎么来算呢…#其他行业#

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因为社保基数调增，公司部分员工补缴社保，补缴这部分是随当月计提，还是应该做一个补提#其他行业#

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我想问一下公立学校年底需要做结转吗？那么如果年底需要做结转结转的分录又该怎么做？公立学校的收入大多是在开学期间向同学收取的午餐费营养费。从同学那里收取的午餐费营养费又支付给了学校食堂商家。麻烦可以给我说一下公立学校做结转的分录怎么做吗？#其他行业#

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前有简易计税项目，一直用的是应交税费增值税_销项税额，那现在想启用这个简易计税科目，之前的应该怎么调整#其他行业#

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公户付款采购钢材，砂石，没有发票，怎么处理？#其他行业#

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我想问下就是在建筑购买的一些材料中把材料类别细化，像大理石是主要材料。就写明大理石，一些金属制品桥架，托板三通类似于这些是什么呢#其他行业#

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销售货物还没有对账开发票 先做挂应收账款了 销项税额怎么确认呢#其他行业#

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是关于环保，废气等再利用的，这个是属于什么行业呢？#其他行业#

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我们公司是一个夫妻档公司，以老板娘的名义贷款给公司，然后老板用自己的个人账户转进公司用于还款，那这样的话怎么办呀？凭据是啥？#其他行业#

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