设备款234000，为什么要写11700#其他行业#

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我们给客户多开了一万二的票但是这个客户有一万二在我们公账上，但是不平账，这其中是有一个货款少转了两千，用运费钱抵消了。好比运费两千。客户钱少给两千，然后我们已经转公账两千。这就是一万二了#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

专票不够用，现在年底可以申请吗#其他行业#

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老师退补个税分录怎么做啊#其他行业#

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固定资产具体是什么？#其他行业#

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跨月红冲的发票是按正常发票算还是作废发票#其他行业#

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小企业准则 1、货销售出去，出现坏了，帐面挂着应收款，款已经收不回来的了，请问怎么样处理？ 2、客户多付货款，不要了，帐面如何处理？ 3、客户少付了几百块钱，收不回来，有挂着应收款，请问帐面如何处理？#其他行业#

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无票暂估了部分材料，以后也没票，但是已经税前列支了成本，这些材料该怎么消耗#其他行业#

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其他应收款有几千块钱收不回来了，好几年了，应该怎么处理#其他行业#

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企业交易性金融资产一般包含那些#其他行业#

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结转的时候，财务费用也需要做在结转里面吗？#其他行业#

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买的3499元的饮水机计入哪里？#其他行业#

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新员工入职原单位医保未退 当月来不及新增 下月d医疗网址要怎么补交#其他行业#

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关于我房产税，按从租计税，还是按从价计税呢#其他行业#

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车辆购置税分录怎么写呢#其他行业#

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开出去的发票都是利润吗#其他行业#

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请问其他应收款有好几个相同账户（年份不一样），要怎么合并？#其他行业#

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请问子公司人工成本发生100万，总公司一直在垫付，由于子公司资金有限，可否成本计子公司，总公司只收取子公司半年人工费#其他行业#

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日常会计处理中，哪些需要月末计提#其他行业#

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在录凭证是余额的借贷方向反了，怎么调整过来#其他行业#

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