其他行业企业账务处理相关问答-第830页-会计宝

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379名专家老师，3分钟快速回复，已有122051会计人，提问了200280 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

给机构付年度管理费怎么做分录 #其他行业#

答疑老师：patience

付年度管理费，金额挺大的，建议先计入预付账款，然后每月摊销计入管理费用查看全部回复

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确认股利收益时要不要减去金额资产的入账价值 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

需要的查看全部回复

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我想问一下就是我们这家是卖玩具的嘛，有什么费用是可以开进来的呀 #其他行业#

答疑老师：高老师

买玩具的发票查看全部回复

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商品流通企业一般纳税人，经济业务的分录怎么做 #其他行业#

答疑老师：Yan

1.借其他货币资金 6000 dai 银行存款6000 查看全部回复

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老师我们公司现在有个问题，我们记账是用Excel表记账的，单式记账，我想用财务软件记账，但是期初数据弄不出来，怎么办呢 #其他行业#

答疑老师：小小

你可以在财务软件启用的前一个月月末，统计应收和应付的各个公司的余额、现金的期末余额、银行存款的期末余额、存货月末盘点、固定资产盘点后按账面价值录入软件的期数数查看全部回复

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请问下，从银行转了一笔钱，作为股东的分红，这个分录怎么做？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

借利润分配-未分配利润 dai银行存款查看全部回复

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成本太高了如何改账降低 #其他行业#

答疑老师：andy老师

你好，实际发生的成本是不能改了查看全部回复

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老板借钱给公司，怎么处理 #其他行业#

答疑老师：云峰老师

同学你好计入其他应付款查看全部回复

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内账起头怎么起呢 #其他行业#

答疑老师：甘老师

一般情况下，进行全面盘点，根据盘点表做期初数据，后续再根据发生业务的票据，编制凭证入账处理即可查看全部回复

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我公司是做羽绒的，会计分录有那些 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

一、采购环节 1.?采购羽绒原料（羽绒毛/半成品羽绒），取得专票借：原材料——羽绒毛/半成品羽绒应交税费——应交增值税（进项税额） dai：银行存款/应付账款 ? 2.?支付原料运输费（取得专票）借：原材料——羽绒毛（运费计入成本）应交税费——应交增值税（进项税额） dai：银行存款二、生产加工环节 1.?领用原料投入生产借：生产成本——直接材料 dai：原材料——羽绒毛/半成品羽绒 ? 2.?计提生产工人工资借：生产成本——直接人工 dai：应付职工薪酬——工资 ? 3.?分摊制造费用（设备折旧、车间水电费、分选费等）借：生产成本——制造费用 dai：制造费用——折旧费/水电费/分选费 ? 4.?羽绒成品入库借：库存商品——成品羽绒 dai：生产成本——直接材料/直接人工/制造费用三、销售环节 1.?销售成品羽绒，开具专票借：银行存款/应收账款 dai：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额） ? 2.?结转销售成本借：主营业务成本 dai：库存商品——成品羽绒 ? 3.?支付销售运费（取得专票，承运方承担）借：销售费用——运费应交税费——应交增值税（进项税额） dai：银行存款查看全部回复

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如果我如果我的发票不是我实际收到的货物类别，但是金额正确，这个可以吗？#其他行业#

答疑老师：patience

严格来说不可以，单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。查看全部回复

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收到款项的分录 #其他行业#

答疑老师：高老师

错了查看全部回复

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小规模收到普票的会计分录 #其他行业#

答疑老师：杨老师.

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4月份付员工4.5.6月份房租的会计分录怎么做？#其他行业#

答疑老师：杨老师

支付借：其他应收款 dai：银行存款收到发票借：管理费用 dai：其他应收款查看全部回复

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个人在淘宝买东西，物件破损退给个人15块钱，15块钱算在开票金额内吗?#其他行业#

答疑老师：patience

算进去查看全部回复

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员工2月底离职，2月工资2月计提，3月发放，并在3月申报2月个税，然后3月给该名员工发奖金，这笔奖金3月计提3月发放，并在4月申报3月个税，按照正常工资薪金所得申报个税，允许扣除5000元减除费用吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，可以的需要在发完工资和奖金后再做离职查看全部回复

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帮我做一下分录 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

1.?确认收入时： - 商业折扣后单价：200×（1-10%）=180元 - 主营业务收入：5000×180=900000元 - 增值税销项税额：900000×13%=117000元 - 会计分录：借：应收账款 1017000 dai：主营业务收入 900000 应交税费—应交增值税（销项税额） 117000 2.?结转成本时： - 主营业务成本：5000×120=600000元 - 会计分录：借：主营业务成本 600000 dai：库存商品 600000 3.?客户9月9日付款（在10天内，享受2%现金折扣）： - 现金折扣金额：900000×2%=18000元 - 实际收款：1017000-18000=999000元 - 会计分录：借：银行存款 999000 财务费用 18000 dai：应收账款 1017000 查看全部回复

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老师有没有一些关于固定资产的折旧年限 #其他行业#

答疑老师：Harry老师

你好，可以参考下，固定资产折旧的最低年限如下： 1、房屋、建筑物，为20年； 2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年； 3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年； 4、飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年； 5、电子设备，为3年。查看全部回复

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非营利组织机构员工的工资都计入管理费用嘛 #其他行业#

答疑老师：小小

是的查看全部回复

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老师好，请问我们买的那种装修我们自己店面的材料要怎么结转成本呀 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

装修我们自己店面用的材料，直接计入装修费就可以了，不用结转成本，借管理费用-装修费 dai 原材料查看全部回复

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