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答疑老师:小小
按原来的分录做红字 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:高老师
普票开票内容应该是详见销货清单,是税控系统中开具的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
比如发票不是全程 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个还没有具体通知呢 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你要更正企业所得税么,打印22年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
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答疑老师:patience
企业所得税分月或者分季预缴。企业应当自月份或者季度终了之日起十五日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款。具体的申报截止日期看电子税务局里的。 查看全部回复
要 查看全部回复
答疑老师:许老师
同学,能截下图吗? 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
符合经营范围可以开具 查看全部回复
答疑老师:谭老师
确认了吗? 查看全部回复
你是扣缴义务人就盖章 查看全部回复
答疑老师:木言
外贸进出口退税流程 1.?退税资格认定:外贸企业应在商务厅办理进出口业务备案登记之日起30日内填写《出口货物退(免)税认定表》 。 2.?准备申报资料:包括出口货物报关单、出口收汇核销单、增值税专用发票及税收缴款书等. 3.?数据录入与审核:通过退税系统完成出口明细申报数据和进货明细申报数据的录入,并进行审核. 4.?关联检查与预申报:在系统中进行“进货出口数量关联检查”和“换汇成本检查”后生成预申报数据,再进行网上预申报并察看预审反馈. 5.?正式申报:预审通过后,把预申报数据确认到正式申报数据中,打印相关申报表,并生成退税申报软盘,携带资料到退税科正式申报退税. 6.?审核与退税:税务机关审核申报资料,审核通过后,会将退税数据上传到税网,并向企业发送通知,企业按要求打印《出口货物税收退还申请书》并盖章交到退税科,由退税机关办理退库. 外贸进出口退税分录 1.?购进出口货物时:借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应付账款/银行存款. 2.?出口货物时:借:应收账款等 dai:主营业务收入. 3.?结转成本时:借:主营业务成本 dai:库存商品. 4.?计算不得免征和抵扣税额时:借:主营业务成本 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出). 5.?计算应收出口退税额时:借:其他应收款—应收出口退税款(增值税) dai:应交税费—应交增值税(出口退税). 6.?收到出口退税款时:借:银行存款 dai:其他应收款—应收出口退税款(增值税). 查看全部回复
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是金属制品么 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
什么行业? 查看全部回复
这个要看该个人工资薪金水平,如果工资高,选择单独计税;工资不高选择合并计税 查看全部回复
发票有没有上传成功 查看全部回复
购进农产品用于生产13%税率的按照10%扣除率计算进项税额;购进农产品用于低税率的按照9%扣除率计算进项税额 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
进项发票会引起风险 查看全部回复
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按照核定的应纳税所得额计算缴纳个税 查看全部回复
公众号:会计宝
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