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答疑老师:小黑
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
如果你不知道什么是0申报,那给你说怎么报也就没有什么意义。一般纳税人增值税上的0申报是你们没有任何收入、红冲、认证、进项转出等业务。企业所得税按照利润表上的填写,如果你们公司开业到现在没有任何收入和支出,那全部填0(其中资产填写0.01才能过)其他税种,一样都填0 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
弥补亏损明细表 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
国债利息收益免税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不是,企业所得税汇算清缴,5.31号之前完成 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你好 如果不是免税或者不征税收入的话 是需要交纳企业所得税的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
劳务 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
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是你们上交的金额 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
但自已填也填不进呀 查看全部回复
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答疑老师:许老师
业务招待费扣除标准1=20*60%=12(万元);业务招待费扣除标准2=2000*5‰=10(万元),准予扣除10万元。准予扣除的管理费用=40-(20-10)=30(万元) 查看全部回复
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这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
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跨年的漏记账可以补记账 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
请问汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据是单位承担部分吗? 答:是的。 还有就是从去年4月份开始0申报,有买社保但是没有做账的话,汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据要填全年去年的还是1-3月份的呢 答:有实际支出但没有做账,社保账载金额0,税收金额填1-3月社保实际发生额。(不过建议还是补入账比较好,使账载金额与税收金额一致) 查看全部回复
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税务上2022年可以一次性抵扣完300万,以后3年的折旧需要税法上调增应纳税所得额 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
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准予结转以后纳税年度扣除的项目有:职工教育经费、广告费和业务宣传费、保险企业的手续费及佣金支出和符合条件的公益性捐赠支出(3年内) 查看全部回复
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符合小型微利企业税收优惠政策的话,所得税=50*12.5%*20%=1.25(万元) 查看全部回复
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答疑老师:patience
股东分红不需要开票,是的公司需要交企业所得税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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