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答疑老师:venus老师
你们资产负债表上实际的资产总额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:石老师
小微目前是利润*0.125*0.2 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
如果没有发生这些业务可以不填 查看全部回复
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答疑老师:patience
是查账征收么 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
这是国家税务总局的文件,您看下,分为100万以上和一下 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
有销售收入怎么会没有成本?公司的经营场所租金,人员工资,各种办公费用,公司购买固定资产的相关折旧费等都是成本费用 查看全部回复
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如果报表有误电子税务局上可以更改 查看全部回复
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答疑老师:高老师
根据年度利润表上数据填写就好 查看全部回复
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答疑老师:清岚
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以报销,可以税前扣除 查看全部回复
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同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
按月申报个人所得税,按季度申报企业所得税和增值税附加税 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
季报是预缴,年报是在季报的数据基础上经纳税调整汇算清缴,多退少补 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
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没有发票的,所得税调增 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
现行企业所得税实行法人税制,企业应以法人为主体,计算并缴纳企业所得税。由于分公司不具有法人资格 查看全部回复
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小微企业不需要备案 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你在交纳所得税的时候调整即可啊 查看全部回复
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看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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