做合并报表遇到其他应付款期初余额未抵消，请问如何抵消掉期初这两个-35金额，做了分录没有变化很奇怪#商业#

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抵扣联装订的时候，高铁票、飞机票等如何处理？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师这个预付款是4910，库存商品是按151890，那这一分怎么调整，分录是?#商业#

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这个是购买回来的商品，可以整成151890吗，录分录时#商业#

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一家农业公司开票金额是3万，对方收到货后发现有些次品，就扣了1000元下来，那这个分录是？#商业#

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公司找个人施工，有代开发票，金额较大，怎么入账？不是建筑公司#商业#

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老师，请问公司名义买车的话，有哪些优势#商业#

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您好，我想咨询几个问题。公司要全部转出，但是公司还没做股权转让，新的法人已经接手，把钱转到对公账户（目的是进货），新法人转进去的钱要怎么做会计分录才合理？还有帐面上有预付账款可不可以做股权转让？#商业#

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公司买二手车当时中介公司代办，没有发票。车辆怎么入账#商业#

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小规模公司贷款，下款后转到了法人银行卡，附言写货款，怎么做账呀#商业#

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我想请问关于增值税的申报计提应该是记在所属月份还是申报月份；还有就是如果是计提“未交增值税”的话，需不需要再经过“转出未交增值税”，比如 借：应交增值税—销项税 贷：应交增值税—进项税 应交增值税—转出未交增值税 借：应交增值税—转出未交增值税 贷：应交增值税—未交增值税#商业#

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请代理记账公司做账，这个支出分录是?#商业#

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法人先帮忙发公司的工资，一共有三个员工，那分录是?#商业#

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补缴上月社保当月工资里扣除了但是税务要下月扣我要怎么写分录呀#商业#

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老师 麻烦写下采购销售的详细分录#商业#

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这个是刚进的商品，请问分录怎么做呢#商业#

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汇算清缴的时候交了一笔所得税但是没有计提要怎么做账呢。#商业#

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计提工资按照应发工资，实际发放工资有员工请假之类的发不到应发数，呢应付职工薪酬就产生贷方余额应该怎么处理#商业#

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老师您好，我想问一下总公司代缴分公司社保公积金，先是总公司给分公司打款 ，然后分公司再通过自己的账户缴纳 那么应该怎么处理比较好，#商业#

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请问商贸企业销售的货物大于购进的货物数量 但后面不会在开进来了 这种我可以做无票购入吗#商业#

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