借：本年利润 贷：利润分配未分配利润这个数字怎么来的？这个数字得出来是什么意思？#商业#

浏览：3092 0赞 0评论 收藏

结转增值税分录#商业#

浏览：3090 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收付转凭证是不是涉及银行存款现金的做现收现付，不涉及银行存款现金的做转账，期末结转也做转账？假如之前同事做的收付转凭证然后把她之前做的系统导入了网络版，网络版可以用记，收付转，那我直接用记账凭证不用收付转可以吗？#商业#

浏览：3090 0赞 0评论 收藏

银行手续手续费，是不是要开票给企业 老师#商业#

浏览：3090 0赞 0评论 收藏

上个月月没有取得发票但是已经入库，上个月没有做做暂估入库处理，这个月拿到发票直接做账了可以吗？#商业#

浏览：3087 0赞 0评论 收藏

公司的挂靠费计入哪里？#商业#

浏览：3087 0赞 0评论 收藏

第四季度附加税重复计提了，第四季度的所得也申报了。报表现在修改不了，怎么办呢？#商业#

浏览：3086 0赞 0评论 收藏

我现在才发现去年有一笔航天金税的服务费的银行回单没打印，所以导致在去年没有入账。我现在拿到了这张银行回单，该怎么做账？#商业#

浏览：3086 0赞 0评论 收藏

我的公司做游泳业务，现在开一个新场交租金，也入管理费吗？以后收入不进这公司#商业#

浏览：3086 0赞 0评论 收藏

我发现我9月时有一笔收到住房公积金多交退回的分录做错了，应该贷2个科目：管理费用和其他应收款—个人住房公积金，可是我当时9月把全部金额都贷记了管理费用这一个科目。而且申报完季报了。（如图），上面那个分录是我9月份时做错了，并申报所得税季报了的。下面那个分录是本来我该做的正确的分录。我想把上面的改成下面的。我可以在10月份账上做（借：管理费用 675 贷：其他应收款675）吗？#商业#

浏览：3086 0赞 0评论 收藏

一个公司关联3个子公司，做账只需要做一个吗？#商业#

浏览：3086 0赞 0评论 收藏

公司新注册了一个公司，目前投资款还没有进入到新公司的账户，但是目前已经有销售业务产生，这种情况后续是不是会存在一些问题，产品是母公司先提供的，如果是独立核算的公司，是不是也需要跟母公司签一个采购合同。与此同时银行流水也行有所体现。#商业#

浏览：3085 0赞 0评论 收藏

公司要注销，目前账面剩银行存款，未分配利润，实收资本，资本公积，长期股权投资；签署了股权派发协议，权益和投资都会派发给股东，请问注销时将银行存款金额打给股东，就可以清空账面了？#商业#

浏览：3084 0赞 0评论 收藏

老师，您好，抖音订单我们是按发货来确认收入，但是有2个物流公司，一个是按发货时间来，一个按签收时间来发运费账单。请问我们运费成本怎么去核算？#商业#

浏览：3084 0赞 0评论 收藏

公司用基本户开了个保证金账户，做账的时候是借：银行存款——保证金，还是其他应收款——保证金#商业#

浏览：3084 0赞 0评论 收藏

如果我的企业里可以销售a.b两样商品，我现在销售b.但是a有库存我不进货b，用a抵扣销项税可以吗，那用a抵扣成本可以吗？#商业#

浏览：3084 0赞 0评论 收藏

我司从摊贩上采购松石珠子，再从电商上采购丝线，自己员工再把珠子跟丝线编制成不一条条成品珠子去售买，请问从采购珠子再把编制成成品这个分录要怎么写呢#商业#

浏览：3084 0赞 0评论 收藏

客户拿货就赠送机器给客户。实际没有买机器，用买机器的钱减掉应收账款，这个账怎么做？#商业#

浏览：3084 0赞 0评论 收藏

收到银行存息入什么科目#商业#

浏览：3083 0赞 0评论 收藏

企业性质属于跨省总分公司，分公司没有经营业务只有人员购买社保，总公司每月负责向分公司转钱，那么分公司的银行账户是否需要并入总公司记账呢？谢谢 #商业#

浏览：3082 0赞 0评论 收藏